采购管理程多序-l-1.docVIP

目的： 完善采购作业流程，明确职责，确保采购工作有序进行，建立稳定的物料和外发加工供应链，不断提升采购效率和产品质量，降低采购成本。 适用范围： 本程序适用于本公司物料及外发加工的采购过程。 定义： 3.1 物料：本公司生产所需的原材料、辅助材料、半成品、成品。 3.2 外发加工：将本公司的物料委托其他公司加工的过程。 作业过程： 过程输入 过程输出 过程绩效 请购单 外发加工申请单 外购物料清单 ROHS指令要求 外购物料 送货单 产品 质量项目 汽车类产品 其它产品 准时交货率 100% ≥95% 采购产品合格率 0PPM ≤3000PPM 作业程序： 流程 等级 目标 输入 作业方法描述 输出 信息 时效/反馈 职责 B ● 1．《请购单》 2．《外发加工单》 5.1 采购计划： 5.1.1 A采购科每年根据经营计划拟订年度采购计划交总经理核准，作为依据。 B采购员将各部门提交的《请购单》、《外发加工单》按类别整理，必要时（月度、季度性使用物料）汇编成《外购物料清单》。 年度采购计划 《外购物料清单》 总经理 相关人员 每年12月底 每周一次 采购员 B 0出错 1．《外购物料清单》 2.《物料核查报告》 5.1.2 仓管员依据《物料核查报告》及《物料登记账》对《外购物料清单》进行核对。 1．《外购物料清单》 ——核对 采购科科长 一天 仓管员 ● ● 1．《外购物料清单》 ——核对 5.1.3《外购物料清单》经仓管员核对后，由采购科科长审核。 1．《外购物料清单》 ——审核 副总经理 ● 采购科科长 ● ● 1．《外购物料清单》 ——审核 5.1.4 《外购物料清单》经采购科科长审核后，由副总经理批准。 1．《外购物料清单》 ——批准 副总经理 ● 采购科科长 B 0出错 1．《外购物料清单》 ——批准 5.1.5 《外购物料清单》经副总经理批准后，由采购员编制《采购计划》，计划的内容应包括： 种类 数量 地点（采购地点、收获地点） 日期 供应商 《采购计划》 采购科科长 半个月 采购员 流程 等级 目标 输入 作业方法描述 输出 信息 时效/反馈 职责 ● ● 1．《采购计划》 5.1.6 《采购计划》应由采购科科长批准。 1．《采购计划》 ——批准 采购员 ● 采购科科长 B 比3家 1．《采购计划》 ——批准 2．《合格供应商名单》 3．《供应商开发信息》 4．《技术要求或规范》 5.2价格确定: 5.2.1采购员依据《采购计划》及《合格供应商名单》选择供应商，同供应商进行接洽。并要求供应商报价。接洽的内容包括： 价格 数量 交货时间 质量 ROHS指令要求等 1．《报价单》 采购科科长 ● 采购员 B 同上 1．《报价单》 5.2.2采购员在同供应商接洽后将供应商的《报价单》提交采购科科长审核。 1．《报价单》 ——审核 副总经理 ● 采购科科长 A ● 1．《报价单》 ——审核 5.2.3 《报价单》由采购科科长审核后，提交副总经理批准。 1．《报价单》 ——批准 采购员 ● 副总经理 流程 等级 目标 输入 作业方法描述 输出 信息 时效/反馈 职责 A 0出错； 0遗漏 1．《报价单》 ——批准 5.3采购实施: 5.3.1采购合同 采购员依据已批准的《报价单》制定《采购合同》或《采购订单》。合同或订单内容应包括： 合同编号； 供应商名称 订购物料名称规格 质量要求（或技术协议） 订购数量； 签订日期； 交货日期 交货条件 付款条件 有效期 ROHS指令要求等 1．《采购合同》 2．《采购订单》 3．《特定化学物质管理规定》 采购科科长 价格批准后2天 采购员 B ● 1．《采购合同》 2．《采购订单》 5.3.2合同、订单审核 《采购合同》、《采购订单》应由采购科科长审核。 1．《采购合同》 ——审核 2．《采购订单》 ——审核 副总经理 ● 采购科科长 A ● 1．《采购合同》 ——审核 2．《采购订单》 ——审核 5.3.3合同、订单批准 《采购合同》、《采购订单》由采购科科长审核后提交副总经理批准。必要时批准后加盖公司印章。 1．《采购合同》 ——批准（公司印章） 采购员 ● 副总经理 流程 等级 目标 输入 作业方法描述 输出 信息 时效/反馈 职责 A 0遗漏 1．《采购合同》 ——批准（公司印章） 2．《采购订单》 —— 5.3.4 采购员应将已批准的《订购合同》或《采购订单》提交供应商签名确认，并加盖供应商公司印章。《订购合同》或《采购订单》应一式三份： 供应商（可FA