2012QP-01文件控制程序.docVIP

莒南县利顺工艺品有限公司 程 序 文 件 生效日期 拟 订 审 核 批 准 2012/04/01 版次 01 文 件 修 订 内 容 摘 要 制修单位 修订人 最新版次 修订日期 生效日期 页次 修订内容 1、目的 对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保相关部门/人员及时得到并使用有效的版本。 2、适用范围 本程序适用于对公司质量管理体系文件的编制、审核、批准、标识、分发（补换）、评审、更改、回收、作废、销毁，归档和管理的有效控制。 3、职责 3.1 总经理负责质量手册的批准、发布。 3.2 管理者代表负责质量手册的制订，程序文件的批准，负责组织有关人员对现有文件进行评审。 3.3 相关部门主管负责组织制订并批准标准文件及技术、工艺文件，必要时报总经理审批。 3.4 相关部门负责编制体系运行的操作性文件，并对分发的文件实行有效保管。 3.5 文控中心对体系文件负责标识、分发（补换）、评审、更改、回收、作废、销毁、归档和管理的控制。 4、定义 （无） 5、程序 5.1 质量管理体系文件应包括： a) 形成文件的质量方针和质量目标/指标； 质量手册； 控制程序文件； 管理标准（管理制度）和工作标准（岗位责任制）； 产品标准及工艺流程； 各类作业指导书和检验指导书； 评审质量管理体系所需要的记录； 其它与体系运行有关的文件等。 5.2 文件编写要求 5.2.1 体系文件编写时，要符合ISO9001：2008标准的要求，又要根据本公司的规模、类型、过程的复杂程度、人员的能力、编写出体现公司特点的质量管理体系文件。 5.2.2 所有文件应具备： ——文件标题； ——文件编号； ——版本号； ——编写人/审核人/批准人/日期； ——标识； ——封面； ——装订形式。 5.2.3 本公司主要体系文件的编号为： a) 质量手册编号： QM—-- XX 流水号 手册代号（英文缩写）； 程序文件编号： QP—— XX 文件顺序号； 程序文件代号（英文缩写）； 附属文件及质量记录编号： QP—— XX——XXX 流水号； 文件顺序号； 程序文件代号（英文缩写）； d）作业性文件（操作规范）的编号为： QS—— XX——XXX 流水号； 部门代号； 作业性文件代号（英文缩写）； 5.2.4. 部门代码规定如下： 01—总经理/02—生产部（S-SMT车间/D-DIP车间/P-组装车间）/03—品质部/ 04—采购部/ 05—人事行政部/06—研发部/07—业务部/08—生产工程部/09—计划部/10—财务部/11-文控中心 20—外协加工厂1 21—外协加工厂2…… 30—供应商1 31—供应商2…… 5.2.5 其他文件编号 根据其他文件的规定使用原编号，没有原编号的可自行编号，但一定要符合标准化、规范化的要求。 5.2.6 文件幅面采用A4纸规格，活页装订。 5.2.7 修改状态从“A0-A9、B0-B9”开始。 5.3 文件的审核和批准 5.3.1 管理者代表负责对体系文件的审核，总经理负责对质量手册的批准和发布。 5.3.2 涉及操作性文件（如，作业指导书、检验指导书、工艺规程等）由专业人员编制，相关负责人审核，部门主管或经理批准。 5.3.3 外来文件如产品标准、顾客提供的图样，由接收部门识别其适用性，由部门负责人审批。特别重要的外来文件，要经管理者代表审批，应纳入“受控文件”的范围，并编制“外来文件清单”。 5.4 文件的标识 5.4.1 所有列入质量管理体系的文件，都应属于“受控文件”的范围，并加盖“受控文件”印章。失效和作废的文件，要加盖“作废文件” 印章。以确保文件的适宜性和有效性。 5.4.2 文件更改要作好版本修改状态标记。 5.4.3 提供给顾客和第三方机构的文件应是最新版本，不盖“受控文件” 印章，不属更改之列（除非有必要时）。 5.5 文件的分发和补换、借用 5.5.1 文控中心应列出受控文件发放清单，按规定分发给有关部门，部门领用人要在发放表上签名。 5.5.2 各部门所领受控文件，应确定专人保管并建立本部门文件保管目录。 5.5.3 因文件