2012三级安全标准化样式.docVIP

威海瑞翔电子装配有限公司 责任部门及责任人 整改期限 整改验证 1.1 总体目标内容不完善。 根据具体要求继续完善 人力资源部毕进伟 2014.1.15 已整改 1.1 实施计划针对性不强。 下一步对计划进行有针对性的实施 安全生产部李小玉 2014.4-5月 整改进行中 1.1 安全目标的检查和监测不符合规定，资料不齐全。 按照相关规定进行检查和监测并补齐资料 人力资源部毕进伟 2014.1.28 整改进行中 1.1 评估考核资料不完善。 根据具体要求继续完善 人力资源部毕进伟 2014.1.15 已整改 2.1 未发现设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。 对安全生产责任制落实情况的考核不完善。 根据具体要求继续完善 人力资源部毕进伟 2014.1.15 已整改 3.1 安全费用提取和使用管理制度内容不完善。 根据具体要求继续完善 财务部袁明珠 2014.1.15 已整改 3.1 安全费用投入资料不齐全。 根据具体要求继续完善 财务部袁明珠 2014.1.15 已整改 3.1 员工工伤保险安全生产责任保险的管理制度 生产部门未定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求 今后完善培训考核记录 人力资源部毕进伟 2014年全年 整改进行中 4.1 260号文未及时未融入转化成规章制与实际不符 4.2 现场处置方案、货梯操作规程未发到岗位。 现场处置方案、货梯操作规程发放到位 人力资源部毕进伟 2014.1.15 已整改 4.3 缺少货梯、压力容器操作规程。 补齐货梯、压力容器操作规程 人力资源部毕进伟 2014.1.15 已整改 4.3 货梯、压力容器操作规程未发放。 发放货梯、压力容器操作规程 人力资源部毕进伟 2014.1.15 已整改 4.5 安全生产管理规章制度和操作规程安全生产管理规章制度和操作规程 4.6 缺少记录环节。 补齐记录环节 人力资源部毕进伟 2014.1.15 已整改 4.6 　 5.1.2 安全教育培训需求识别不充分。 补充安全教育培训需求 人力资源部毕进伟 2014.1.5 已整改 5.1.3 未进行培训效果评估。 补充培训效果评估 人力资源部毕进伟 2014.1.15 已整改 5.2 主要负责人和管理人员未取证。 对主要负责人和管理人员进行培训考证 安全生产部李小玉 2014.5 整改进行中 5.3 岗位操作人员安全教育和生产技能培训和考核 补充培训和考核记录资料 人力资源部毕进伟 2014.1.15 已整改 5.4 对外来人员未进行安全教育和危害告知。 对外来人员进行安全教育和危害告知 人力资源部毕进伟 2014年全年 整改进行中 5.5 企业安全文化建设有待健全。 继续健全企业安全文化建设 人力资源部毕进伟 2014年全年 整改进行中 6.1 车间设备布置较密集，不符合规范要求。 继续整改 安全生产部李小玉 2014.5 整改进行中 6.1 厂房未进行照度测量 6.1 库房与车间有门相通。 关闭库房与车间之间的门 安全生产部李小玉 2014.1.5 已整改 6.1 未定期进行防雷检测。 定期进行防雷检测 安全生产部李小玉 2014.5 整改进行中 6.1 安全出口采用伸缩门。 换大门 安全生产部李小玉 2014.5 整改进行中 6.1 未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置 6.1 压力表未张贴鉴定标签。 已定期进行检测 财务部袁明珠 2014.1.5 已整改 6.1 管道未注明介质名称流向 注明管道介质和流向 设备科丁占朋 2014.1.15 已整改 6.1 没有集中监视和显示的火警信号 安装自动火警报警系统 安全生产部李小玉 2014.5 整改进行中 6.1 部分设备设施不符合有关法律法规、标准规范要求。 6.1 发生变更时，未严格履行变更程序发生变更时，严格履行变更程序 人力资源部毕进伟 2014年全年 整改进行中 6.2 部分设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定 财务部袁明珠 2014年全年 整改进行中 6.2 空压机储气罐未进行登记注。 对空压机储气罐进行登记 财务部袁明珠 2014.2 整改进行中 6.2 部分线路敷设不符合安全要求。 对线路铺设进行整改 设备科丁占朋 2014.2 整改进行中 6.2 部分线路的保护装置不齐全 6.2 接地装置编号、标识接地装置编号、标识 6.2 部分电气设备的金属外壳和电线的金属保护管，良好的保护接零(或接地)装置 6.2 　传动部位 设立安全警示标志 人力资源部毕进伟 2014.1.5 已整改 6.2 　检维修方案作业行为分析和控制措施。 6.