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群星物流 ★ ★ ★ ★ ★ 生产物流部业务操作管理办法 编号：QXWL-01 （试行） 2011年5月1日 发布 群星物流有限公司生产物流部 为了界定生产物流部各业务科室的管理职责、明确管理流程、规范业务管理，确保群流物流公司生产物流部业务对内、对外节点明确、流程合理。保证客户财产在物流配送环节的安全以及账面的清晰，更专业的实施现代化的物流配送工作。 2、适用范围 本办法适用于生产物流部各职能业务科室：物流生产室、核算Ⅱ室、QC室和发展规划部涉及生产物流业务部分。 3、主要术语 3.1 生产物流部通知单——为更好的明确各环节职能职责，更及时有效的处理生产物流过程中的各类事件，生产物流部各职能科室间的信息是以内部通知单的形式流转，由发起科室主任签字确认后转给相关科室。该通知单要求一式两份，发起科室和接受科室各持一份，便于时间在规定时限内解决。（原则：《生产物流部通知》在本次工作时间内发出，接收部门在第二个工作日内给予回复，涉及到与客户沟通的要求在3个工作日内回复；如在规定时间内不能回复的要有正式的书面说明。） 3.2 在返入返出——指在主机厂发现的不良产品，要求做换货处理。 4、职责 4.1 生产物流部管理委员会 4.1.1 生产室管理委员会由各业务科室主任组成，由生产物流部部长每周定期召开管理委员会。协调本周物流配送过程中发生的各类问题，形成会议纪要便于问题的追踪和管理水平的持续改进。 4.2 生产室 4.2.1 负责客户产品的入库、保管、分拣、出库、自检、出库、送货以及主机厂产品的保管。 4.2.1.1 入库：组织本班组的人员办理入库手续，入库手续必须在本班次结束之前完毕。 4.2.1.2 保管：对客户财产负有全面的保管权。 4.2.1.3 分拣：满足分拣到周转器具的货物100%状态完好。 4.2.1.4 自检：对分拣的货物实施自检，如发现不良品第一时间填写《生产物流部在线自检不良品表》，详见表格WLB03。 4.2.1.5 出库：组织本班组人员办理出库手续，出库手续必须在本班次结束之前完毕。 4.2.1.6 送货：对于送往主机厂的货物必须100%安全准确送达。 4.2.1.7 主机厂产品的保管：对未经主机厂验收的货物有保管责任。 4.3 核算Ⅱ室（人员由刘艳、王晓婷、韩雪莲、鲁艳飞、李小宁组成） 负责客户产品账目的100%清晰完整。 入库：办理ERP电子入库手续，录入手续必须在本班次结束之前完毕。 出库：办理ERP电子出库手续，录入手续必须在本班次结束之前完毕。 盘点：每月20–30日对客户产品进行盘点，次月5日前形成月度盘点表报发展规划部与客户沟通，每月进行库存差异处理。 QC室 负责全面检查各业务科室以及现场管理的规范性，形成周度质量信息反馈单对相关责任人进行激励。 各业务流程规范的建立、组织培训、监督实施、考核。 客户物流要求的转化和组织员工的消化吸收。 生产物流环节各种质量问题的处理和信息反馈。 发展规划部 负责客户与现场各业务科室的沟通协调工作。 客户要求及时导入至生产物流部相关业务科室。 负责现场不良品及突发事件与客户协调确认。 月度盘点报表反馈给客户进行沟通确认，敦促双方执行月度差异处理的规定。 5、生产物流部业务操作流程说明（见附件 编号 5.1 生产物流部业务操作流程说明 按照生产物流业务特性，根据工作先后顺序，生产物流业务分为：入库、分拣、出库、盘点和在返入返出五个阶段。在流程图上，明确各阶段相关责任科室的业务流程及使用的工作表格，做到工作有流程、表格标准化、各业务科室的工作相互协调，相互制约，是整个生产物流环节精简有序，高效率的发挥出各业务科室责任人的组织和监管职能。 生产物流部业务操作表格填写说明 生产室在办理货物入库时，凭客户的送货单办理入库手续，验完货物后，填写《生产物流部入库明细》WLB01，该表格上必须有送货人的签字；生产室凭WLB01到核算Ⅱ室登记电子台账，生成《生产物流部ERP入库单》WLB02一是2联，双方各持一联。 生产室对于货物包装损坏、浸渍等不符合现象再备注中注明，影响货物质量的及时拍照并填写《生产物流部通知单》WLB04，同时要求送货人在WLB01上现场签字确认。生产室将WLB01、WLB04和现场能够证明货损的照片一起交给核算Ⅱ室，由核算Ⅱ室交给发展规划部与客户协调确认。 生产室对没有送货单的货物按实数进行收货，在收货明细上注明“无送货单”字样。 现场在分拣过程中发现不良品时，填写《生产物流部在线自检不良品表》WLB03，与客户协调程序同5.1.1.2。 生产室在办理货物出库时，凭由现场组长及生产室主任签字的《生产物流部出库明细》WLB0