建筑管理办法摘要.doc

建筑材料管理办法 第一章 总则 为了加强公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责，强化施工项目材料成本管理，结合公司实际特制定本办法如下： 第二章 材料管理任务、机构、人员职责 一、材料管理任务 1、做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应，满足施工，加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低材料流通成本； 2、做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理； 3、 跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费； 4、做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗； 5、 推广应用新技术，降耗增效。 二、 材料管理机构 材料管理职责A对公司材料管理负管理责任。 B编制公司材料管理工作目标和计划。 C组织大宗材料的采购招标、合同洽谈、合同评审、合同签订等工作，审核采购价格及采购合同。 D组织材料供方的调查评价及年度复审。 E审核材料的采购计划、资金计划及各种报表。 F参与施工项目部材料管理人员的选聘。 G监督、指导项目做好现场材料的消耗控制工作。 （2）公司材料管理岗位 A负责起草材料订货合同，参与洽谈、定价、评审，定期编制项目采购材料的最高限价表，并监督、检查落实。 B汇总工程投标的材料询价资料，编制工程投标报价的参考依据。 C分析、整理、建立材料消耗资料和档案，参与编制材料消耗概算定额。 D负责收集本部门各类资料、供方档案、材料合同的日常管理。 E负责审查项目部材料的收发原始记录、凭证、报表和台帐。 （3）公司材料采购岗位 A负责工程材料的采购供应，按照批准的采购计划（或合同），坚持“三比一算”的采购原则。 B负责材料供方的调查评价，收集供方资料。 C做好大宗采购材料的报样、报价，指导项目部自购材料的选样、定价。 D根据经营部批准的预算计划，负责建立预算供料台帐，审核项目部入库材料的随货小票，并妥善保存。 E负责建立采购台帐和劳动保护用品台帐，及时办理验收手续和报销手续，按月上报材料收发存月报表。 F配合项目材料人员做好采购供应材料的进场验收工作。 5、公司项目部经理 A参与公司组织的大宗材料的招标采购、选样、定价、合同洽谈工作，选择审定合格的材料供方。 B审批项目材料部门上报的各类材料计划、报表。 C审核工程项目材料各类结算凭证。 D审核零星材料采购价格，监督材料的验收。 6、项目部材料管理负责人 A负责现场材料盘点工作，确保现场料具账、物相符 B做好材料工作的预测、决策、实施、检查、考核。 C编制材料计划，确保采购材料按时进场，满足施工生产需要。 D协助对材料进场后的验收工作。 E监督、检查、指导施工班组合理使用材料。 F负责审核材料原始记录、凭证、台账、报表。 G做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作。 H做好现场材料的防火、防盗等工作。 第三章 材料计划管理 1、材料科在项目中标后七天内或开工前七天提出单位工程大宗材料概算计划及采购招标申请，在工程开工后一月内提出单位工程材料需用总(预算)计划，每月28日前提出次月的月度需用计划。 2、大宗材料采购招标申请应包括拟采购招标项目的工程概况（工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间）、材料的品种、规格、概算数量及材质要求、付款办法等内容。 3、工程材料（构成工程实体材料）需用计划由项目部预算部门根据施工图及预算定额编制，材料部门按计划限量供应。 4、材料计划应清楚写明所需材料名称、规格型号、计量单位、数量、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、需用时间，做到准确、及时。 第四章 材料采购管理 1、材料实行分类管理 供方采购 现场验收 入报销 （1）材料的入帐报销，材料采购员应将根据收料员或项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证。有外来发票的，领款人需持外来发票、收料单到财务进行审核，财务审核后，收款人要持有收料员、审核人员、分管领导签字的发票报总经理签批，待总经理批准后到财务办理支付业务。需开内部付款凭证的，一律由领款人持收料单到财务进行审核，符合要求的财务开据付款凭证，领款人持有收料员、分管领导、审核人签字的凭证上报高经理批复，待批准后到财务办理付款业务。不符合上述程序的财务拒绝付款。 （2）填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。 （3）为了不影响月结成本，自供方送料之日（送料单日期）起三十日内应到材料部门办理入库（保管员填制收料凭证）手续，自保管员入库之日（收料凭证日期）起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。 第五章 材料合同管理材料管理 ⑹材料科或项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作，执行国家相关规范及公司《产品的监视和测量程序》。经验证合格的质量证明书、检验合格报告应编号登记和归档保存，作为合格放行的依据。 ⑺材料