内部品质稽程序.doc

东莞市XX电子塑胶有限公司 名称：内部品质稽核程序 文号：XX-CX-020 版本：A 修订：0 发行日期：2007-09-01 页次：1/6 文件页数修订登录表 页次 1 2 3 4 5 6 起草/修定者 核准 核准 核准 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订 页次 起草/修定者 核准 核准 核准 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订 表单文号：XX-BD-002A 》每一页之页次修订须与文件页数修订登录表相同 》本页之程序版本显示此程序之最新版本 》文件页数修订订登录及文件内容修订记录表遇版本更改时就须更换 》二阶文件“核准”签署，由管理代表核准 》三阶文件（部门内部作业者）“核准”签署只需一个栏位由部门主管签署即可 》三阶文件（相关于数个部门者），有争义时须呈管理代表裁示后方可签署之 》核准第一栏位由部门主管签署，第二栏位由管理代表签署，第三栏由总经理签署 东莞市XX电子塑胶有限公司 名称：内部品质稽核程序 文号：XX-CX-020 版本：A 修订：0 发行日期：2007-09-01 页次：2/6 文件内容修订登录表 修订日期 修 订 内 容 备 注 表单文号：XX-BD-003A 东莞市XX电子塑胶有限公司 名称：内部品质稽核程序 文号：XX-CX-020 版本：A 修订：0 发行日期：2007-09-01 页次：3/6 1 目的: 验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地实施、保持和改进，发现并解决体系中存在的不合格，以确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。 2 范围: 适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有标准条款、所有部门和所有产品的内部审核。 3 权责: 3.1 总经理 批准年度内审计划和审核实施计划； 批准内部质量管理体系审核报告； 定期召开管理评审会议。 管理者代表 全面负责内部质量管理体系审核工作； 选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。 3.3 品管课 编写《年度内审计划》并负责组织实施； 组织、协调内审活动的展开。 3.4 内审组长 编制、实施本次内审实施计划； 编写内审报告。 4. 定义: 无. 5. 流程: 无. 6 作业内容: 6.1 年度内审计划 东莞市XX电子塑胶有限公司 名称：内部品质稽核程序 文号：XX-CX-020 版本：A 修订：0 发行日期：2007-09-01 页次：4/6 6.1.1 根据拟定审核的活动和区域的状况和重要程度，以往审核的结果，由品管课负责策划各部门全年审核方案，编制《年度内审计划》，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，公司总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量体系审核。 6.1.1.1组织机构、管理体系发生重大变化； 6.1.1.2出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉； 6.1.1.3法律、法规及其他外部要求的变更； 6.1.1.4在接受第二、第三方审核之前； 6.1.1.5在质量认证证书到期换证前。 6.1.2年度内审计划内容 6.1.2.1审核目的、范围、依据和方法； 6.1.2.2受审部门和审核时间。 6.1.3根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。 6.2 审核前的准备 6.2.1 总经理任命内审组长和内审组员。内审应由与