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1.CFME供应商管理手册 重点内容： 1.批次管理 目的：供应商建立合理的批次管理和一套完整可追溯体系，以便CFME和供应商能够从原材料状态、生产过程、检查记录和生产日期等进行追溯管理 适用范围： 适用於向CFME提供零部件（包括原材料）的供应商。 1.CFME供应商管理手册 重点内容： 1.批次管理 目的：供应商建立合理的批次管理和一套完整可追溯体系，以便CFME和供应商能够从原材料状态、生产过程、检查记录和生产日期等进行追溯管理。 适用范围： 适用於向CFME提供零部件（包括原材料）的供应商。 供应商职责： 供应商需要按照CFME的要求建立批次和可追溯管理体系，保证提供给CFME的产品具有可追溯性，包含其二级供应商提供产品的可追溯性。 1.CFME供应商管理手册 批次管理活动要求： 1.原材料入、出库，工序间流转和出库，零部件的发货等都应始终尊守先进先出的仓库管理方法。 2.设置合理的流转卡和记录，保证产品自原材料开始，至每一个生产工序，以及成品出厂均要有合理的记录可查。 3.记录保存年限要求：记录数据的保存时间为10年，时间自产品记录作成后算起。另外，管理文件（标准和程序）的保管时间也是10年，自产品/零部件生产结束时算起。 1.CFME供应商管理手册 不合格处理及纠正预防： 1.在供应内部发现了不合格，且已经流各CFME的情况下，供应商应立即填写并向CFME SSL部门发出《紧急召回通知》，同时发出补货信息。 2.如果CFME有要求，供应商向CFME的SSL部或物流部提交8D报告，同时采取措施防止问题再次发生。 3.供应商如果对不合格品采取临时措施，在永久措施得到CFME确认前，应将采取临时措施的产品进行标识管理。 对於“让步接收”的不合格品，供应商按《背离许可管理流程》在24小时内向CFME SSL部提出申请。 需要“返工/挑选”时，供应商应立即委托/组织有关单位或部门在24小时内开始执行。 1.CFME供应商管理手册 不合格处理及纠正预防： 在CFME处产生的不合格品，供应商需在DN发出的10个工作日内取回，返之物流部可决定自行处理。 日常生产过程中发现的不合格品，CFME将向供应商发出《不合格通知单》。供应商在收到《不合格通知单》后，在“供应商回复表”内填写必要的事项，在3个工作日内向CFME作出回复。如要求回复8D则按此执行。 供应商如对CFME的责任判定有异议时，应在10日内向CFME提供相关的证明资料，如果在10日内未提出者，作为供应商责任处理。（如需延期，需要批准）。 1.CFME供应商管理手册 变更管理： 变更管理分类： 2.停线、挑选、返修、特采管理办法及日常质量处理 特采索赔： 1.让步接收 赔偿计算公式=当批产品总价值*赔偿比率 赔偿比率分为三个等级： （1）0%-5%当批产品存在瑕疵，但其接收几乎不导致潜在损失。 （2）6%-10%接收当批产品存在较小的潜在风险。 （3）11%-15%接收当批产品存在一定的潜在风险，但这种风险可以合理接受。潜在风险由SSL部门做出判断，财务依此决定赔偿比率。 2.停线、挑选、返修、特采管理办法及日常质量处理 质量信息返馈： 1.DN的反馈：3个工作日 2.8D报告的反馈： （1）D0-D4：3个工作日内完成根本原因分析。 （2）D0-D8：10个工作日内完成原因和措施的验证（如延期需得到STA的认同）。 3.统计过程控制Statistical Process Control 数据的类型 一、计量型 1. 双侧规格界限 2. 单侧规格界限 （1）无偏 （1）仅给出规格上限TU （2）有偏 （2）仅给出规格上限TL 二、 计数值 1. 计件值 2. 计点值 控制图类型 3.统计过程控制Statistical Process Control 过程能力分析 如果已经确定一个过程已处于统计控制状态，还存在过程是否有能力满足顾客需求的问题时； 一般讲，控制状态稳定，说明不存在特殊原因引起的变差，而能力反映普通原因引起的变差，并且几乎总要对系统采取措施来提高能力，过程能力通过标准偏差来评价 加工分类 3.统计过程控制Statistical Process Control 过程能力评价 1 Cp＞1.67 过程能力过分充裕 2 1.67≥Cp＞1.33 过程能力适宜 3 1.33≥ Cp