出差管理规2.docVIP

境内出差管理规定 1、目的 1.1为加强对旅差费的管理，保证业务活动顺利开展，本着节约从简、讲究实效的原则； 特制定本规定。 2、适用范围 2.1因业务或工作上的需要，员工在境内异地出差（不含港、澳、台地区以及市内公出）、参加会议、学习考察、业务培训等。 2.2境内异地出差的目的地80公里以上、当天不能返回驻地的视为出差。 2.3差旅费核销。差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补贴费、外埠市内交通费等。出差人员按规定等级乘坐交通工具的按乘坐凭证核销城际间交通费，未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用自理。 3、出差申请以及核销流程 3.1出差人员出差前应填写《出差申请单》（含费用预支），单据一人一单，一事一单，详细注明出差地点、事由、行程安排、交通工具及预计差旅费用等项目，经主管领导批准后方可出差。 3.2驻外大区、办事处人员出差申请可通过传真或电子邮件方式申请。 3.3员工出差由部门经理审核报主管副总裁批准，部门总监（含）以上人员出差由总裁批准。 3.4出差人员出差申请在主管领导批准后，应同时将复印件交人力资源管理部，作为考勤的依据。 3.5出差人员凭主管领导批准的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，财务部按规定支付所借款项；原则上前款未结清者不予办理新的借款。 3.6出差返回后应在5个工作日内提交出差报告。出差申请单、费用预支单与出差报告等都是核销附件。 4、出差费用标准 4.1各类人员出差标准按下表执行： 职务 交通工具 住宿标准 日伙食 补贴标准 外埠市内 交通费 一类地区 其他地区 一般员工 火车硬卧 汽车 轮船 150元 120元 50元 80元 部门经理 办事处经理 火车硬卧 动车 高铁 汽车 轮船 220元 180元 50元 80元 总监 大区经理 火车硬卧 动车 高铁 汽车 飞机 轮船 320元 280元 50元 80元 副总裁 总工程师 火车硬卧 动车 高铁 汽车 飞机 轮船 500元 450元 50元 80元 （注：乘坐飞机为经济舱） 4.2住宿费核销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出本规定住宿标准的超出部分由个人自行承担；单人出差时，其住宿费用标准可上浮60%。 4.3员工出差原则上一般不可乘坐飞机，如遇机票折扣较低，费用不超过火车硬卧票价时，可选择乘坐飞机，并由主管领导核准机票价格。如遇特殊情况急需乘坐飞机的应经公司主管领导批准。 4.4夜间（从晚20:00时至次日早晨7:00时之间）乘坐火车且超过6小时的，未坐卧铺的可给予相应的补贴：乘坐普通快车硬座的，补贴票价的40%，乘坐特别快车硬座的补贴票价的20%。 4.5实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准（不含市内交通），12:00以后出发（或12:00以前到达）以半天计，12:00以前出发（或12:00以后到达）以一天计。 4.6外埠市内交通费含机场至市区的交通费。超过80元的按80元核销，低