安全内部审资料汇编.doc

内部审核资料汇编 南通广宏船舶重工（工程）有限公司 2010 安全内部审核资料汇编 目录 内部质量管理体系审核计划 首次会议签到表 内审检查表及审核记录 内审综合报告 内审不符合项清单 内审不符合报告 末次会议签到表 内 部 审 核 计 划 1.审核目的: 对本公司建立的安全管理体系体系运行的符合性、有效性进行审核，确定职业健康安全体系文件的制定是否科学、可行。 2.受审核部门: 管理层、办公室、工程部、施工小组、 3.审核依据: GB/T28001-2001标准。质量安全体系管理手册、程序文件及其他有关文件。 4.审核时间: 2010年2月23日 5.审核组组成员: 组长: A 杨德林 成员：B、陈建新 C袁兴龙 D 羌云祥 内审实施计划表 人员 日期 第一组A、B 人员 日期 第二组C、D 部门 条款 部门 条款 8:00～８:30 首次会议 组长：杨德林、组员：陈建新、袁兴龙、羌云祥 8:30～ 9：00 BCD 管理层 4.1 4.2 4.3、 4.3.3、4.4.1 、4.6 9：00-12：00 C、D 办公室 4.3.1．4.3．2．4.4.2、4.4.3 、 4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.3、4.5.4、 10：00-12：00 A、B 工程部 4.3.1、4．3.2、4.3.3、 4.3.4 ，4，4，2、4.4.3、 4.4.6、4.4.7、 4.5.1、 4.5.2 、 1 13：00-17：00 A、B、C、D 施工组 4.3.1．4.3.3．4.4.6、4.4.7， 17:00-17:30 末次会议 4.2，3 4.2.4， 5.3 ，5.4.1， 5.5.3， 8.2.3， 8.5 上述条款为通用条款 编制： 审批： 04—24 首次会议签到表 版本号：01 会议时间 2010年2月23日 会议地点 公司办公室 主持人 杨德林 参加会议人员签到： 04—24 末次会议签到表 版本号：01 会议时间 2010年2月23日 会议地点 公司办公室 主持人 杨德林 参加会议人员签到： 内部审核检查表 受审核部门: 管理层 编号: 序号 涉及条款 检查内容与方法 审核记录 结论 GB28001-2001 4.1总要求 4.2 与总经理和管理者代表交谈、建立实施安全管理体系的思想及发展方向， 公司的管理体系文件包括哪些?文件是否符合组织的安全管理体系要求? 文件发布前是否得到批准? 安全方针是否制定，是否形成文件 是否适合组织的安全风险的性质、 是否体现了持续改进的承诺， 是谁批准，员工及相关方是否知道？ 是否包含了遵守法律法规的内容？ 对安全方针何时评审？ 4.3 4.4.1 安全管理体系是如何策划的。 包括那些过程？ 安全管理体系的管理者代表是否任命？并明确其职责和权限 安全体系的资源是否提供、保障？ 内部审核检查表 审核部门: 管理层 序号 涉及条款 检查内容与方法 审核记录 结论 GB28001-2001 4.3.3 目标 安全目标是 否在本部门相关层次上得到分解？分解是否适宜？ 安全目标是 否与安全方针给定的框架一致？ 安全目标是 否具有可测性？测量方法是否明确？ GB28001-2001 4.4.1 职责和权限 应组织综合管理 体系各过程的职能，本部门是否明确了相应的职能和岗位？ 3、部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？ GB28001-2001 4.4.3 沟通与交流协商 是否建立并保持 一套程序？ 2、是否规定与内部、外部相关方联系的规定？ GB19001-2008 4