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内审检查记录表 QR8.2—08 年度 № 要素 审核项目 抽查方法 现 场 记 录 评估 4.1 总要求 是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系； 质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清晰； 是否为这些过程的运行规定了控制的方法； 为过程的运行及对过程的监视是否提供了充分的资源和信息； 是否对过程的运行进行了必要的监视和测量并分析过程的运行状况； 过程的运行结果是否满足预期目的；是否对过程进行了持续改进； 是否对影响产品的外包过程实施了控制； 最高管理者是否遵循质量管理八项基本原则策划本企业的质量管理体系，是否明确工程建设施工企业按照本标准要求建立质量管理体系的目的，应该是能够稳定地提供满足顾客和法律法规要求的建筑产品并使本企业的质量管理体系持续改进； 所建立的质量管理体系中是否包含了所有影响工程质量的全部过程（包括分包过程），删减的部分是否满足“不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求”，删减的理由在质量手册中的陈述是否清晰详细； 质量管理体系运行中是否有影响工程质量的非受控过程； 是否理顺了各项管理活动之间的关系，各活动之间接口是否清楚； 质量管理体系中所包含的各个过程是否有相应的控制措施，以使这些过程的运行规范化； 企业质量管理体系运行所需要的资源及信息是否能充分提供； 对与工程质量有关的全部过程是否按照质量管理体系的要求进行监视并分析其运行情况； 各管理过程是否能达到预期的目的并不断地得以改进。 审核员 /日期 内审组长 /日期 受审部门 负责人/日期 评估：通过√ 观察项目 √ 不符合× 内审检查记录表 QR8.2—08 年度 № 要素 审核项目 抽查方法 现 场 记 录 评估 4.2.1 “文件要求”总则 公司的质量管理体系文件是否符合本标准的要求并符合组织的实际； 质量管理体系文件是否符合标准的要求； 质量管理体系文件是否能达到控制质量过程的目的； 质量管理体系文件是否能达到预期的目的并适合企业操作。 审核员 /日期 内审组长 /日期 受审部门 负责人/日期 评估：通过√ 观察项目 √ 不符合× 内审检查记录表 QR8.2—08 年度 № 要素 审核项目 抽查方法 现 场 记 录 评估 4.2.2 质量手册 公司质量手册是否清晰地描述了质量管理体系的产品和过程范围以及过程之间的相互作用，对所删减的部分是否说明其合理性。 质量手册是否明确了质量管理体系所包含的产品范围及与工程质量有关的所有过程范围，是否包括和引用了程序文件，是否清楚地描述了公司质量管理各过程之间的接口关系； 按照标准删减的与工程质量没有关系的过程是否在质量手册中清楚地说明。 审核员 /日期 内审组长 /日期 受审部门 负责人/日期 评估：通过√ 观察项目 √ 不符合× 内审检查记录表 QR8.2—08 年度 № 要素 审核项目 抽查方法 现 场 记 录 评估 5.1管理承诺 最高管理者对本公司内部实施质量管理并持续改进的下列活动是否提供证据： ――通过适当的方式使公司明确满足顾客和法律法规要求的重要性； ――制定质量方针和目标； ――进行管理评审； ――提供满足体系运行要求的资源。 ――最高管理者是否通过有效的手段使员工明确本公司的产品及质量管理活动的最终目的是满足顾客和法律法规要求并持续改进； ――制定质量方针和目标；见５.３和５.４.１条款； ――进行管理评审；见５.６条款 ――提供满足体系运行要求的资源。见６.１条款 审核员 /日期 内审组长 /日期 受审部门 负责人/日期 评估：通过√ 观察项目 √ 不符合× 内审检查记录表 QR8.2—08 年度 № 要素 审核项目 抽查方法 现 场 记 录 评估 5.2 以顾客为关注焦点 最高管理者是否已采取措施使员工明确所有质量活动都应以满足顾客的需求和法律法规要求为目的： 1、最高管理者采取了哪些措施使员工明确满足顾客的需求和法律法规要求是一切质量活动的依据和根本目的： 司在各种质量管理制度中是否规定了如何明确建设单位在各阶段的要求并将其转化为各工作过程的要求； 建设单位在质量管理各阶段中提出的要求是否能得以满足； 公司是否在质量管理体系运行的各阶段收集建设单位或社会的需求信息，并将