关于对一季度全面算管理工作检查的情况通报.docVIP

关于对一季度全面预算管理工作检查的 情况通报 根据全面预算管理工作的需要，公司内部市场化办公室于3月25日至28日，先后对四矿和精煤公司、矸石电厂、九鼎公司、水电公司一季度全面预算管理工作开展情况进行了检查。现将检查情况通报如下，并提出下一步的指导性工作意见： 一、太平矿 （一）工作开展情况 1、制定完善了《全面预算管理考核办法》、《煤质考核办法》等7个相关的管理办法，并以矿文形式正式下发。 2、各项指标已分解落实到了各二级单位，部分费用指标分解落实到了机关部室。落实了指标的管理部门和责任领导及执行单位。并根据不同时期的具体情况进行了季、月分解。 3、绩效考核结合公司《工资管理办法》已形成初稿，正在讨论，经职代会讨论后即将正式下发。 4、加大了材料管理和设备日常维护保养力度，坚持实行去年制定的“节支降耗13条措施”，对材料控制和减少配件消耗起到了积极作用。 5、积极开展“三定”工作，已形成初步方案，即将逐步实施。 （二）工作建议 1、进一步提高对全面预算管理的认识，理清工作思路。 2、进一步将可控指标向班组细分，根据实际情况做好向岗位（个人）分解、落实指标工作。 3、建立完善绩效考核指标体系，将绩效考核与工资收入挂钩，保证指标的完成。 4、按照公司要求，积极开展矿井劳动定额的修订、完善工作。 二、花山矿 （一）工作开展情况 1、在劳动定额修订完善方面做了大量工作，利用劳动定额推动工资分配的不断规范，实行向采掘一线倾斜政策，较好地调动了一线职工的积极性。 2、指标分解方面做了些工作，材料消耗、电力等指标分解落实到了二级单位。 （二）工作建议 1、提高认识，加强领导，转变观念，树立安全、生产、经营并重意识。 2、进一步做好指标的分解落实工作，将各项指标按公司要求分解落实到执行单位（部门），根据各个月份实际，做好季、月度指标的分解落实，明确责任领导和管理部门的责任。在此基础上，进一步将可控成本项目细分到班组，部分可分解到岗位（个人）。加强指标分解的归类整理、汇总等基础工作。 3、加快建立完善绩效考核体系，制定完善保证各项指标完成的管理考核办法，并严格考核执行。 4、完善全面预算管理组织体系，加强部门的沟通协调、支持配合工作。 三、大宝顶矿 （一）工作开展情况 1、已按公司要求将各项指标分解到了二级单位和机关部室，并在工作会上以签订“责任目标书”的形式进行了落实，明确了责任领导和管理部门。 2、建立健全了矿、区队、班组三级绩效考核体系，实行矿考核区队、机关部室，区队考核班组、班组考核岗位（个人），分专业对安全、质量、效益、产量等指标进行考核，考核结果与工资收入挂钩。 3、积极配合公司开展矿井劳动定额的修订工作。 4、积极开展“三定”工作。 （二）工作建议 1、加强领导，提高认识，把全面预算管理各项工作落到实处。 2、进一步将可控成本项目相关的指标细分到班组，部分指标可分解到岗位（个人）。 3、切实实行好劳动定额，调动好干部、职工的积极性。 4、继续做好“三定”工作。 5、进一步完善绩效考核体系，对现有的三级考核方法进行总结完善，做好绩效考核结果与工资收入的结合。 四、小宝鼎矿 （一）工作开展情况 1、已按要求将各项指标分解落实到了区队和机关部室，落实了领导责任和管理部门职责。 2、积极修订劳动定额，计划从4月开始推行劳动定额。 3、结合劳动组织和生产组织调整，积极开展“三定”工作。 4、建立完善绩效考核体系，按照劳动定额核定工资基数，实行完全绩效考核。 （二）工作建议 1、进一步将可控成本项目的相关指标细分落实到班组，部分指标可分解落实到岗位（个人）。 2、做好劳动定额应用的总结工作，并不断进行完善。 3、进一步完善相关绩效考核办法，做好考核结果的应用工作。 五、精煤公司 （一）工作开展情况 1、已按公司要求将各项指标分解落实到了车间、机关部室，可控成本指标分解落实到了班组，部分分解落实到了岗位（个人），并按不同时期的预期情况，分解落实到季、月。明确了责任领导和管理部门的职责，内部市场化办公室编制了统一的指标分解表格，深入各车间、工段进行指导，使各单位、部门分解表格规范、统一，便于统计汇总。 2、建立完善了绩效考核体系，逐级建立了考核的指标体系和考核的组织体系。建立完善了各分项绩效考核细则，针对不同单位、部门工作（业务）性质建立绩效考核指标，并有所侧重，设定的绩效考核指标具体、可操作性强。将岗绩工资、各种津贴等固定部分外的全部工资作为绩效考核工资。明确了生产一线、辅助、机关、后勤等各级各类人员的工资分配系数，实现了绩效考核的全覆盖。 3、全面预算管理组织体系完善，领导重视，思路清晰，认识到位，部门协调配合、履职能力较强。 （二）工作建议 1、切实按全面预算管理要求，按月度预算和相关绩效考核办法进行严格的绩效考核，兑现考核结果。 2