郑州亚新超硬有限公司采购部管理制度合编.doc

第一章 采购部工作职责 一、负责组织、落实公司各项产品、外协加工产品、办公用品及其它特殊物资的采购。制定有效的采购计划，确保合理的组织采购，并及时供应所需物资。 二、根据公司长期计划、拟定采购部工作目标，制定、不断完善公司采购制度与流程，并严格贯彻执行。 三、选择并管理供应商，建立供应商评审系统，加强对供应商的管理，不断开发新的供应商，增加公司供应渠道，拓宽公司采购选择空间及采购信息来源。 四、制定严谨的报价、审核流程，有效的控制成本，提出合理化降低成本的建议，减少不必要的开支。 五、不断向公司反馈最新市场的物资供求，价格信息及采购建议。 六、负责审核《物品请购单》，发现疑问及时与相关人员沟通，解决。 七、督导，检查仓库的验收、入库、发放等管理工作，确保采购物资的品质。 八、压缩不合理库存，协助仓库制定合理库存，合理使用采购资金。 九、做好部门团队建设，制定下属人员绩效考核、激励机制，清晰个人工作目标，使个人与公司要求目标保持统一。 十、做好采购部人员的各项岗前、岗位培训，使部门工作人员综合素质与业各技能能够满足岗位需要。 十一、完成公司安排的其他临时性工作任务。 采购部管理 采购部组织架构 人员编制与工作内容 采购部设经理1名，采购专员1名。 序号 工作内容 归属 负责人 直接领导 频次 备注 1 制定、规范采购制度及流程 采购部 采购经理 总经理 随时 2 采购物品询价、谈价、签合同、反馈交期 采购部 采购经理 总经理 每天 3 开拓供应渠道、寻找供应商 采购部 采购经理 总经理 每天 4 外协物品的外发加工 采购部 采购经理 总经理 随时 5 办公物品的维修联系 采购部 采购经理 总经理 随时 6 采购单的审核 采购部 采购经理 总经理 每天 7 部门人员内部管理工作 采购部 采购经理 总经理 每天 8 不合格品的后续处理工作 采购部 采购经理 总经理 每天 9 采购清单的存档及成本核算、核对工作 采购部 采购经理 总经理 每天 10 编制月度采购计划 采购部 采购经理 总经理 每月 11 领导安排的临时性工作 采购部 采购经理 总经理 每天 12 处理采购订单，跟进交期并及时反馈 采购部 采购专员 采购经理 每天 13 安排检测、入库 采购部 采购专员 采购经理 每天 14 各类采购单据的制作、打印、传递 采购部 采购专员 采购经理 每天 15 不合格产品的后续处理工作 采购部 采购专员 采购经理 每天 16 领导安排的临时性工作 采购部 采购专员 采购经理 每天 采购工作流程及管理办法 产品类 （一）接收订单，转换、下生产订单 1、业务内勤填制《采购订单》发采购部指定邮箱，老产品需明确产品名称、规格、卡号、数量、特殊要求等详细信息，新产品必须附有图纸、样品或填写完整的《客户下单必备信息》，需同步交采购部，并在《采购订单》上注明清楚附件内容，采购部接单人员收到业务内勤的《采购订单》后先审核订单生产所需参数提供是否齐全，附件是否齐全，无异议后两个小时内将《采购订单》转换为《生产订单》格式，向供货方下生产订单。 2、采购部下生产订单的要求： 下生产订单时，如需向多个供应商下单生产配件，最后才能将所有配件提供给一个供应商组成成品入库的，采购部需将成品订单进行拆分，并在《订单跟进表》上跟进每一拆分订单的交期，负责各配件的生产跟进与衔接，确保成品订单的有效完成。 B、下生产订单至东莞工厂或宏拓工厂的，采购部需填制《 生产订单》，如安排外协生产的，需填制《物品订购单》，填制表格时表格上的各项信息需填写完整。 C、已入库的物品，采购部根据订单要求及生产情况需调拨使用的，要出具《调拨单》给仓库。需要外发使用的，需出具《委外加工出库单》，两单据均可做为采购部提货出库的凭证。 D、采购部需封发货人员协助寄发物品的，需出具《协助单》给封发货人员，将收货地址，收件人及联系方式，发件时的注意事项在协助单上填写清楚。 E、对产品有特殊要求的《 生产订单》或《物品订购单》在下单时要同步将订单发至质检部一份，待该订单货物提回入库检测时，采购部需在《产品验收、质检、入库、结算单》是标注“有特殊要求”字样，质检部按订单要求进行质检。 3、业务内勤所下《生产订单》如有改动或要求撤消时需书面知会采购部，订单内容有改动的业务内勤需重新下单至采购部，由采购部与供货方沟通是否可变更或撤消以及是否会给公司造成损失。如无造成损失的，由采购部将原订单直接取消，按业务内勤新下的订单重新下订单给供货方或直接撤