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******公司 内 部 质 量 体 系 审 核 资 料 汇 编 整理： 批准： ****年五月十八日 内部质量体系审核资料汇编目录 序号 标题 页次 1 内部审核通知书 第1页 2 审核组成员推荐表 第2页 3 内部审核计划 第2页 4 内部审核日程安排 第3页 5 内部审核首（末）次会议签到表 第4页 6 内部审核检查表 第5页 7 内部审核不合格报告表 第21页 8 内部审核不合格分布表 第22页 9 内部审核报告 第23页 内部审核通知书 **8.2.2-01 各部门： 根据公司质量管理体系运行的情况及内部审核计划安排，拟定于****年5月17日—5月18日对 本 公 司 质 量 管理体系执行情况实施内部审核。现在任命 核组长，为本次审核全权负责，希望各部门于5月17日前做好内部审核准备工作，积极配合做好内审工作。 管理者代表： ****年5月12日 审核组成员推荐表 **8.2.2-02 根据本次审核工作的需要，经与公司办公室协商推荐下列人员为审核组成员，其具体分工与工作安排见审核计划。 姓名 现工作部门 内审员资格 组别 姓名 现工作部门 内审员资格 组别 办公室 内审员 1 质检科 内审员 2 以上推荐由管理者代表审批。 审核组长： 管理者代表： ****年5月16日 ****年5月16日 内部质量体系审核计划 **8.2.2-03 编制日期：****年5月12日 受审核部门：管理层、市场部、技术质量部、生产部 审核范围： 审核目的： 验证企业建立的质量管理体系与ISO9001:2008标准的符合性、充分性与适宜性，及时发现存在的问题，采取纠正措施加以改进，保持质量管理体系的有效运行。 审核依据： 1、ISO9001:2008 2、 3、 审核日期：****/5/17—5/18 审核人日：2天 内部质量体系审核日程安排 审核日期：****/5/17—5/18 **8.2.2-04 第1小组成员： 第2小组成员： 时间： 被审核 部门 审核内容 时间： 被审核 部门 审核内容 5/17 首次会议：各部门负责人参加，内审组长主持会议，说明内审的目的、依据、范围、方法及要求 5/17 首次会议：同左 5/17 领导层 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5/17 生产部（ 5.4.1 5.5.1 7.2.1 5.5 5.6 6.1 8.2.1 7.2.2 7.2.3 7.5.1 8.5.1 7.4.1 7.4.2 6.4 7.5.5 7.5.3 8.2.1 质量部 5.4.1 5.5.1 4.2.4 7.1 5.4..1 5.5.1 6.3 6.4 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 8.3 7.5.4 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 5/18 市场部 5.4.1 5.5.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 6.2 8.1 8.2.2 8.2.3 8.4 8.5.2 8.5.3 审核组内部会议 评议审核情况，开出不符合报告。 末次会议 各部门负责人参加，审核组长主持会议，总结内部审核的情况，宣布内审的结论，提出改进的要求。 审核组长： ****/5/16 首次会议签到表 **8.2.2-05/01 日期：****/5/17 地点：会议室 序号 姓名 部门 职务/职称 审核组成员 1 组长： 成员： 2 3 4