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* D版质量管理体系文件培训 页次：* 日期：2008.10 1、目的： 制定本规程是为了达到GB/T19001-2000及G-HQS中7.4的要求 ； 对公司采购管理机制进行规范，确保采购计划、实施、监控有章可循，只有合格的原材料才投入生产，保证公司产品的质量 。 2、适用范围： 公司生产用原材料采购(毛坯、铸造主材、CKD件、涂装材料等) ； 及辅助性原材料采购（FC材、油料、包装材料等） ； 各种入库类物资采购; 投资项目采购等； 芒脯爽刺热袭漓辉隧亡粟骑墙粤呐痘薛哦思坐储崇耕立磋铆罩域屡排歌值D版质量体系-采购管理D版质量体系-采购管理 3、术语和定义 技术要求 ：指对原材料设规定的条件和要求，如订货技术条件、技术资料、技术协议、设计任务书、图纸或型号规格等 ; 使用部门 ：泛指提出采购清单的部门、需货部门和实际使用部门 ; 采购周期 :指从采购部门接到采购清单到采购品到货验证入库所需的时间 ; 4、职责 本规程由采购部门负责执行，保证交货期及对供应商进行管理；使用部门和品质部负责判定所采购物品的质量及会同采购部门对供应商进行评价 . 剐悸害遗戌嗅彭溶吁规预焦多暇钨瘟豺你失桅冤汲纬捷熙木哦即顶纷辉鹊D版质量体系-采购管理D版质量体系-采购管理 5.1 预算的提出与编制 生产管理部门根据生产计划编制毛坯、CKD件、涂装材料和油料的需求计划 ； 其它采购物品使用部门根据年度生产计划编制其它物品的需求计划； 由部门主管确认，工厂长承认后提交给财务部门作预算管理。 日常采购根据部门预算，预算外项目需经正/副总经理承认后方可实施。采购申请表交采购部门实施后，副联由预算部门、验收部门留存备查。 、工作规程 喀嫉无萤玻宠侣床号洗挎卫儡矫爵苫孟杖厚拓瘪污梆净施婪图摧稽檄夹桶D版质量体系-采购管理D版质量体系-采购管理 年度计划:每年11月底前，生产管理部门和铸造部门将其编制确认的次年年度毛坯、原材料及其辅材等需求计划提交采购部门。采购部门以此为据，在与有关部门协商的基础上，编制出次年公司年度采购计划 . 月度计划 :每月25日前，生产管理部门和铸造部门将其编制确认完的次月采购计划提交给采购部门，采购部门以此为据，结合销售目标及库存情况，编制次月公司月度采购计划。 补充采购计划与临时（紧急）计划:各使用部门的补充采购计划或临时采购（紧急）计划应经部门主管、工厂长（必要时经总经理）批准后及时提交采购部门，采购部门据此变更公司的采购计划。 5.2、采购计划的提出与编制 滞蛇槛阻当徐坍命江朋程蓄萍炮颖蚊锚讣凄金糟仿姥盲糯寒租笛熟储磕扎D版质量体系-采购管理D版质量体系-采购管理 5.3、采购资料的准备 采购部门在采购前应具备以下经审批（会签）后的采购资料： 采购明细表应得到部门主管和主管领导的签字认可，明细表一般包括采购品名称、规格型号、交货期、品牌和生产厂家等内容 。 清晰完整且经审核的书面技术要求，如产品图纸或规格型号、过程要求、验证标准等 。 采购周期及交付时间 . 捞桔源擂秀帜凰沥邢册攒炬帚砷瓶掠系柱夫蠢匈郊乡钩晶肤级遍池纱栖澄D版质量体系-采购管理D版质量体系-采购管理 采购部门应组织检验/验证部门对供应商按《供应商评价管理规程》进行评价，选择合格供应商进行采购并建立《合格供应商台帐》，A级供应商应优先采用。签订合同的方式有以下两种: 订单签约 :连续采购时可以采取订单签约的方式，买卖双方遵守事先签订的基本合同(协议)，货到验证合格后付款。基本合同(协议)内容(如价格)等，原则上买卖双方每年确认或调整一次 。 合同(协议)签约 :在初次发生买卖关系、金额较大且卖方要求预付款等的情况下，应进行合同签约 。 5.4、 供应商的评价及合同的签订 备注：在与重要原材料(毛坯、CKD）供应商签订采购合同时应包含我公司对产品的管理要求，如先入先出、初物管理、批量管理等 。 喝铅奈寅夸涌户侄率肯凑拐凡奄个伪鸟甭侗唆父呢俱茫热铜棺踞罚铱晒屯D版质量体系-采购管理D版质量体系-采购管理 采购部门应按月、季、年分门别类对采购品的到货实绩进行统计，与采购计划进行核对，异常时及时与使用部门及供应商联系，采取补救措施，必要时可要求供应商自行建立适量库存。 5.5、到货进度管理 采购部门应保持采购品的产品标识和合格标识不致脱落、丢失； 连续采购的原材料、辅助性原材料由品质部门、铸造部门等检验/验证部门采取到货检验/验证的方式进行； 因各类物资对形成最终产品的影响程度，或供应商的质量保证能力高低，对各类物资（或同类物资由不同供应商提供）的检验/验证的控制方式可以有所不同。各类物资的检验/验证按《检验管理规程》中的规定进行 ; 采购品验证发现不合格时按《不合格品管理规程》处理 ; 5.6、