AA区审计局法规执行督查科XX年工作总结.docVIP

AA区审计局法规执行督查科XX年工作总结 　　在局领导班子的正确领导下，在上级审计机关的指导下，法规执行督查科认真开展工作，较好地完成了XX年的各项工作任务，并将按照XX年的工作计划和安排全力投入到明年的工作中。 　　一、XX年完成的主要工作 　　精心筹划年度审计项目计划，认真细致做好审计统计工作。 　　1、审计计划的编制、上报和下达工作。根据全市审计工作会议精神，结合我区实际，我科编制了我局XX年度审计项目计划。计划经局务会议讨论通过后报区政府审批，区政府批准后及时下达各业务科室执行。 　　XX年，列入计划的审计项目共55个，其中预算执行及税收征管审计类项目2个，经济责任审计类项目1个，财务收支及资产负债审计类项目5个；绩效审计及审计调查类项目5个；竣工财务决算审计项目7个；政府投资基建审计项目35个。其中，政府投资基建审计类中预算审计、标底审计和审定造价300万元以下结算审计未列入计划。 　　根据《审计准则》，我局拟在年底对今年的审计项目进行调整。 　　2、审计统计和项目进度管理工作。我科每月按市局规定的时间及时将编制的审计统计报表报送给市审计局，并做到报送数据的真实、准确和完整。同时每月底加强项目进度管理，及时编制进度表，便于局领导及各科室及时掌握项目进度及完成情况。 　　截止到11月30日，我局累计完成审计项目101个，采用简易程序完成政府投资审计项目1242个，查出管理不规范金额126536万元。政府投资基建审计送审造价万元，审定造价万元，核减万元，核减率为%。 　　配合区政府构筑法治政府建设和我局审计法制建设齐头并进，开展审计、审理、整改等工作将依法审计落实到位。 　　1、配合区政府完成法治政府建设工作。 　　①制定、修改《AA区审计监督规定》 　　根据区法制办《关于开展规范性文件清理暨法治政府制度建设工作的通知》的要求，我科草拟制定了《AA区审计监督规定》，经多次修改后，征求局领导及各科室意见后，并召开了讨论会议。按照会议精神，对该规定重新进行了修改。按照区规范性文件制定的要求，向区直属各单位、各街道办事处和社会公开征求了意见。待法制办审查后，以区政府名义发布。 　　②对我局规范性文件进行清理 　　根据AA区人民政府办公室文件罗府办[XX]21号文《关于开展规范性文件清理暨法治政府制度建设工作的通知》的要求，我科负责对本局的规范性文件进行清理。经过我科认真梳理以及请示区法制办后，拟定我局规范性文件有三个，即《AA区审计局政府投资项目审计管理暂行办法》、《AA区审计局政府投资小额项目审计管理暂行办法》和《AA区审计局聘请社会中介机构和外部人员参与审计工作管理办法》。经我科认真研究以及和基建办沟通后，拟继续执行上述三个规范性文件，向区法制办提交了清理结果，提请区法制办审核。 　　按照法制办的文件要求，我局对上述三个规范性文件增加了有效期。 　　③及时回复上级机关、区法制办及其他单位草拟的法律制度或规范性文件的征求意见稿。 　　2、制定、修改完善我局的规章制度，规范审计文书工作。我科上半年草拟并下发了《审理暂行办法》、《审计业务会议制度》、《审计业务分级质量控制制度》、《审计业务工作指南》及《基建工作指南》等，修订了《审计业务工作作业流程》。3月，参照审计署及市局下发的新审计文书和文本格式，我科将我局的审计文书进行了统一整理和规范。 　　下半年，按照区法制办《关于开展规范性文件清理暨法治政府制度建设工作的通知》的要求，我局新制定了《AA区审计局规范性文件管理办法》、《AA区审计局行政决策制度》、《AA区审计局行政补偿工作规程》、《AA区审计局行政投诉处理工作规程》、《AA区审计局应对突发事件应急决策制度》、《AA区审计局政府采购制度》六个内部制度。 　　根据新审计法、审计实施条例及审计准则的要求，对我局之前制定的制度需要作相应修改。目前这项工作仍在进行中。 　　3、做好法规宣传工作。新审计法、审计准则施行后，审计知识需要更新，我科为我局的审计人员购买了审计法规书籍，如《审计法、审计法实施条例》、《审计准则》单行本、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》单行本等。 　　4、依法依规开展审计等相关工作。 　　完成依法审计工作。我科今年年初计划中承担了1个绩效审计项目和1个审计调查项目。根据年度项目计划，我科将任务具体分解到人，指定审计组长，落实责任制，明确工作要求。 　　上半年，股份公司审计调查项目我科进行了前期调研工作，专程前往宝安区审计局学习股份公司审计经验，与区财政局相关同志进行了座谈，制定了10多份调查表格。边坡治理工程项目绩效审计项目也作了前期调研和审计工作。 　　但是，因为6月人员变动，我科将绩效审计和审计调查项目转给审理科后，负责3个经济责任审计。到目前为止，已完成了区民政局方海明同志经