违规采购等问题管控建议20120227.docVIP

关于严格采购管理杜绝违规采购的通知 省公司近期发现部分市分公司严重违反基本建设程序和采购纪律，出现超计划安排工程、私自借货、超范围采购以及集采物资二次谈判等问题，造成后续项目计划难以落实，采购管理规定形同虚设，投资效益难以保证，给企业经营带来巨大隐患。 为严肃采购纪律，杜绝违规采购，要求如下： 一、重申采购纪律 1、严格遵守基本建设程序，项目立项后方可进行招标采购。集采物资不允许以包工包料形式组织工程实施。 2、严禁超范围采购或对集采结果进行二次谈判。集团公司对各级采购单元的采购权限有明确规定，并通过采购目录实施界定；集团和省公司集采结果对供应商及其供应范围、产品类别、产品价格、产品型号、采购数量等均有明确要求，系公开招标结果，受法律约束，并通过采购管理系统进行管理，必须严格执行。 3、提前备货按照采购权限统一由省、市物资采购部门负责实施。严禁任何单位、部门或个人，私自与厂商签订采购合同或协议，或向厂商赊借设备造成事实上的账外资产和账外负债。 4、依法必须公开招标的项目，不允许提前备货。 二、相关部门责任分解 网络建设部：负责投资计划整体控制，确定各市分公司应急备货合理性及限额；审核全省应急建设项目立项及物资需求，落实后续项目计划，完善项目立项手续。负责工程实施过程中的物资管理。 运行维护部：负责核定各市分公司维护用料每月使用限额，并对超额维护用料提前备货需求进行审核，落实成本预算