决算成分析报告.docVIP

决算分析报告 一、基本情况 1、我局是县人民政府工作部门。主要职责是贯彻执行国家、省、地有关住房保障、房产管理和住房制度改革的法律法规、规章和政策；指导和协调做好全县住房保障、房产管理、城镇住房制度改革，负责全县房改单位及乡镇职工的增量补贴归集、审核、管理、增量补贴兑现工作。规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责全县城镇廉租住房制度和经济适用房制度建设，完善社会住房保障体系建设等。 2、部门情况 我局有X个内设股室，办公室、市场监督股、住房保障股、资金管理股、房屋征收拆迁股、住房改革发展股、物业管理股。 3、人员情况 上年在职人员X人、退休X人，共计X人。本年在职人员X人，退休人员X人，共计X人。无人员增减。 二、预算执行情况分析 1、收入支出结构分析 X年我单位收入XX元，全部为财政拨款。总支出X元，其中工资福利支出X元，约占总支出的X%；商品和服务支出X元，约占总支出的X%；对个人和家庭的补助X元，约占总支出的0.15%；其他资本性支出X元，约占总支出的X%。 2、收入支出与预算对比分析 预、决算差异情况 如下表 项目 预算 决算 差额 总收入 XX XX XX 财政拨款收入 XX XX XX 其它收入 XX XX XX 总支出 XX XX XX 工资福利支出 XX XX XX 商品与服务支出 XX XX XX 对个人和家庭的补助支出 XX XX XX 其它资本性支出 XX XX XX 3、收入支出与上年度对比分析 （1）与上年度各项收入支出的对比分析如下图 项目 本年数 上年数 差额 总收入 XX XX XX 财政拨款收入 XX XX XX 其它收入 XX XX XX 总支出 XX XX XX 工资福利支出 XX XX XX 商品与服务支出 XX XX XX 对个人和家庭的补助支出 XX XX XX 其它资本性支出 XX XX XX （2）XX年，我单位财政拨款比上年增加XX元。总支出比上年增加XX元，增加原因是廉租住房建设的项目费用。 4、年末收支结余情况分析 XX年末，我单位收支结余合计XX元，项目支出结转和结余XX元。 5、资产负债情况分析 本年我单位资产负债率为，资产、负债结构和增减变动情况及原因。 三、XX年度取得的主要成效 XX年，我局通过廉租住房建设、经济适用房建设及租赁补贴的发放，解决了全县部分民众的住房问题。 四、决算编制中存在的问题及改进建议 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。” 　　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想：“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。 　　睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了，老虎和狮子也不见了。他顺着树枝，小心翼翼地攀上悬崖，终于脱离了险境。原来就在他睡着的时候，饥饿的老虎按捺不住，终于大吼一声，跳下了悬崖。 　　黑白老鼠听到老虎的吼声，惊慌地逃走了。跳下悬崖的老虎与崖下的狮子展开激烈的打斗，双双负伤逃走了。 　　励志大道理：生命中会有许多险象丛生的时候，困难危险像死亡一样无法避免。既然无法避免不如放下心来安享现在拥有的一切