是内审不计划1.docVIP

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2016-12-20 发布于湖南
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是内审不计划1.doc

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2013年度内审计划编号：J/Q-21-001 审核目的： 1验证质量/环境/职业健康管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 2 为迎接第三方审核做好准备。被审核部门：管理层、行政部、工程质安部、经营部、财务科、项目部涉及的四标管理体系全部覆盖范围和所有要求。审核依据： 1 ISO9001：2008、ISO14001、GB/T28001、GB/T50430-2007标准。 2管理方针和质量目标、环境目标、职业安全健康目标指标。 3 管理手册和程序文件。 4其他的管理体系文件。 5适用的法律、法规。审核方法：分组按部门进行抽样审核。审核时间、持续时间：计划在 2013年 4月1-2日进行，安排两天时间。 4日10日13：30—15：00补充审核 15日下午：15：00---15：30审核内部沟通。15：30---17：00末次会议批准/日期： 2013年4月3日审核实施计划编号：第 1 页共 2 页 1、审核目的： (1) 评价公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系运行的适宜性、符合性和有效性，建立自我改进机制，促进体系不断完善。 (2) 为第三方质量认证做准备。依据：ISO9001：2008、ISO14001：2004、GB/T28001：2001、GB/T50430-2007；本公司质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件及管理体系其他文件、法律法规；相关国家、行业标准。审核覆盖产品：市政公用工程施工、园林绿化工程施工审核时间： 2013年54月1-2日首次会议时间：4月 1日 8时 30 分末次会议时间：4月82日 16时30 分 5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 6、审核组组长： A 孙伟鸣组员：林平扬、吴亚军、施临芝 7、审核安排（附后）审核安排表日期时间、审核人员部门审核涉及的质量管理体系标准要求 4月1日 8︰00～8︰30 首次会议 8︰30～11︰30 B、 A、管理层经营部行政部 Q4.1（3.1、3.3、3.4） 4.2.1、4.2.2（3.3、3.5） 5.1～5.5 5.6（3.1、3.2、4.2、4.3、7.2.1、7.1、7.3.4）、6.1（3.4.1） 8.1（11.1、12.1、13.1） 8.2.2 （7.3.3、7.3.4、12.2.6） 8.5.1（13.2） E/O4.1 4.2 4.3.3/ 4.4.1 4.5.5 4.6、4.4.3 4.4.4 Q5.4.1(7.2.1) 5.5.1(4.3) 7.2 (7.2、7.3) 8.2..1 （7.3.3、7.3.4、12.2.6） E /O4.46 Q4.2.3（3.5.1、3.5.2） 4.2.4（3.5.3） 5.4.1 （3.2） 5.5.1 6.2 （5.1、5.2、5.3） 8.2.3 （（12.2.1、12.2.2） E/O4.3.2 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.5.4 13︰30～15︰30 B、 A、 15︰30～17︰00 B 工程部工程部 Q4.2.3(3.5.1\3.5.2) 5.4.1((3.2) 5.5.1((4.2\4.3) 6.3\6.4((6.1\6.2\6.3) 7.1(10.2)7.4(8.1\8.2\8.3)7.5 (10.5.1\10.6\10.5.2\10.5.5\10.5.3\8.510.6.1\11.5) 7.6(11.5) 8.2.3(12.2.1\12.2.2) 8.2.4(13.2) 8.3(12.2.3\12.2.4\12.2.5) 8.4 (12.2.1\12.2.2) 8.5.28.5.3 (11.4) E/O 4.3.1 4.3.3/4 4.4.6 4.4.7 Q5.4.1(3.2) 5.5.1 (4.2\4.3) 6.4 (6.1\6.2\6.3) 8.2.3(12.2.