南京等油运物流服务分公司代理板块经营方案.docxVIP

南京油运物流服务分公司经营方案（代理板块）一、财务分析1、2011-2013年代理板块业务及收入情况数据显示，主要特征有：一是，业务收入主要来源于长航油运，权重超70%；二是，南京地区业务收入占总业务的一半；三是，南京地区社会船舶业务量成倍增长。2、今年1-7月份财务情况二、环境分析1、外部环境。一是，核心客户长航油运因为企业重组，对我公司代理业务存在较大变数。据悉中国外运长航集团将大约70%的VLCC投入到与招商轮船组建的新公司运作，届时招商轮船持51%的股份，为控股股东，中国外运长航持股49%。我司在宁波/舟山地区VLCC总代身份极有可能不复存在，每年将损失净利润90-100万元，而要弥补此损失，至少要增加150-200万元代理收入。二是，经济疲软、乏力，南京以上沿江炼厂加工积极性不高，管输能力足可以满足炼厂需求，海进江中转水运原油无增量。三是，扬子石化预计9月份上新装置，好多品种原料自己生产，其中混苯来料锐减。四是，由于航运市场持续低迷，船舶代理无序竞争，单船代理收费继续下滑，而另一方面，由于主管机关进一步加大监管力度，开展社会船舶代理的业务成本逐步增加，单船代理效益下降。五是，因联化开展石油制品的贸易，南京地区进口原油加工，以及出口航煤和柴油存在一定增量。2、内部环境。一是，6月30日集团在上海成立了航运事业部，作为模拟法人单位，直属九家专业公司（中外运航运、长航油运、中租公司、长航国际、深圳滚装、中外运天泽、中外运集运、阳光速航、中外运经合），而此次整合并未将长航凤凰、南京油运纳入，但集团表示，一切都很可能。因此，南京油运的定位变数较大。二是，随着航运事业部的成立，板块重组也在深度推进，南京油运内部代理业务，在理论上，极有可能与地区性公司整合。三是，为争取集团今年减员可获取75%的货币补贴政策，南京油运倡导小业务单元可尝试改制，这些都对员工思想造成一定的波动。四是，海事部门加大了电子申报的推广力度，给具有国企背景的代理公司带来一定机遇。三、经营策略1、进一步转变经营理念。一是，以“船舶代理”为立足之本，以“货代、经纪”为有效补充，以“推进项目”为发展所需，牢固确立全员经营理念（全员经营，即每一位员工都把自己当做企业的经营者，以此为出发点，全过程进行思考问题及推进工作，全员经营重点强调全过程参与），不断提升服务质量，真正树立南油代理品牌。二是，推广仪征办事处的成功经验，从货主、货代等源头攻关，切实抢占市场份额。三是，打破瓶颈，摆脱对关键/重点客户的依赖。四是，加强自身建设，寻求在外贸高端市场的发展。五是，推进项目，切实增强企业的竞争能力。六是，整合资源，全面落实物流服务“一体化、大代理”思路。2、进一步调整公司布局。一是，总体布局是“收缩驻外公司规模，做大做强南京业务”，宁波公司人员实施本地化，上海公司试行承包制，大连公司清算关闭，南京地区在扩大社会船舶代理的基础上，寻求项目突破。二是，公司业务部撤分为国际代理部、国内代理部，国际代理部负责驻外公司管理、南京地区外贸业务，重点联系长航油运、上海万邦等客户，以及商务管理工作；国内代理部负责管理南京地区各办事处，重点承揽南京地区社会船舶代理业务。三是，在国内代理部设项目经理，重点培育、开发新项目，寻求新的经济增长点，提升公司竞争能力。四是，加强南炼办事处人员力量，调整办事处负责人，在南京外贸业务不饱和的状况下，下派外贸外勤人员，到南炼办事处驻点，争取在开拓社会船舶业务量上有新突破。五是，针对高一鑫挂职锻炼，外勤人员缺失的现状，对宁波与南京外勤人员（田锋、张文俊、陈宁、仆俊）实施联动。3、进一步推进项目落实。一是，积极开展与主管机关的沟通，尽快落实摄山码头《港口经营许可证》及油轮、化学品船体系管理许可资质。二是，邀请并协助南京市港航管理局，开展对摄山码头过驳评估和论证工作，及早在过驳业务上取得实质性进展。三是，开展对原油公司驳船港拖、紫金山船厂修造船舶拖带、南京地区货主码头拖带业务的调研工作，着手租赁佳和旋转118轮，及早启动南京地区内部市场拖带项目。四是，推进与连云港金烁公司在体系代理方面的深度合作，扩大客户的招揽力度，并由此想方设法开拓船代和供应业务。五是，加强对长供705轮经营管理工作，力争效益最大化。六是，加快推进与龙蟠物流合作代理项目，争取在散货船舶代理业务上新建树。七是，加强与炼厂口岸办、引航中心、港口拖轮公司的合作，争取最大的利益空间。八是，进一步承揽对社会船舶油品、物质、配件的供应业务。4、进一步探索市场机制。一是，以市场为导向的机制不变，继续实行“同是代理人，不吃一锅饭”、“以业绩论英雄，以贡献比大小”、“多劳多得”、“创造效益比控制工资总额更重要”的思路。二是，进一步修订完善《绩效工资（二次分配）管理办法》，把公司所有员工的绩效工资纳入考核，并进一步与效益