白龙客房2011工作计划.docVIP

龙泉之星白龙客房2011年工作计划 2011年随着旅游岛的继续开发，新开酒店增多、老酒店积极转型、国内知名快捷酒店的不断加盟进驻，在商务散客市场这一客源竞争上逐渐激烈。白龙客房在整体投入运营一年后，各项运营工作都基本稳定和成熟。如何在这一年内再次开拓与创新，挑战新一轮的市场竞争，提高市场份额。在新的市场形势下，以酒店的经营方针为工作指导思想，全方位提升产品和服务质量、加大销售力度、做精产品、创新营销手段，进一步实现酒店质的飞跃。，我们的计划如下： 一、经营思路如下： 经营方针：对外经营精细化、对内管理精细化，持续开拓与完善。 市场定位：打造舒适型客房 口号：舒心的服务、舒适的环境、舒服的感受。 目标客源：以各市县出差的商务客，假日休闲客、海口市内的年轻白领、情侣等类型的休闲娱乐客为主，以网络预订的外地客、政府会务客和自动上门的游客为辅。 客源结构：77%的老客、10%的网络客、10%的自动上门客、3%会务客。 核心竞争力：主题客房特色更加突出、人性化服务更加完善。 核心经营指标：平均房价160元，平出租率88%。 白龙客房2011年营业额、利润指标（利润率18%）： 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 营业额 85 78 84 82 84 84 85 86 82 83 83 84 1000万元 利 润 16 12 14 15 16 14 14 15 15 16 16 17 180万元 二、保障措施如下： 1、完善硬件设施提升档次，对酒店大堂及一期客房进行改造。 2、在10年组建营销部的基础上，进一步开拓营销部的工作，做精做细。附营销部工作计划。 3、加强内部各项管理工作。附前厅与房务部工作计划。 明年费用预算 项目 2010年总额 2011年预算 2011年每月预算 增幅 成本 易耗品/洗涤用品 90000 96000 8000 6% 电话成本 13200 13200 1100 0% 布草 200000 180000 15000 -10% 水果 90000 96000 8000 +6.6% 商务中心成本 60000 60000 5000 0% 服务中心外卖品 132000 144000 12000 9% 经营费用 工资 1000000 1200000 100000 20% 服装费 16052 7200 600 -55% 奖金 150000 180000 15000 20% 水电费 577600 635360 52945 10% 提成补助 116835 120000 10000 3% 洗涤费 280000 336000 28000 20% 物料消耗 217620 174096 14508 -20% 维修费 72788 72788 6066 0% 杀虫费 10460 10800 900 3% 低值易耗品 266820 266820 22235 0% 广告费 360 1800 150 400% 促销费用 600000 360000 30000 -37% 汽车费 11811 16164 1347 36% 排污费 21750 24000 2000 10% 收视费 39432 39432 3286 0% 燃料费 18000 24000 2000 33% 其他费 121776 121776 10148 0% 管理费用 电话费 17280 17280 1440 0% 经理费用 22310 22320 1860 0% 职工劳动保险 131827 150480 12540 14% 职工伙食费 163000 180000 15000 10% 员工宿舍费 58179 960000 8000 65% 差旅费 24000 24000 2000 0% 招待费 252000 252000 21000 0% 工会经费 7080 7080 590 0% 清洁费 19080 19080 1590 0% 上级管理费 63000 70000 5833 11% 龙泉发展基金 72000 80000 6667 11% 报刊费 60860 62688 5224 3% 折旧费 300753 315996 26333 5% 长期待摊费用 767311 1119264 93272 45% 租金及房租税 590239 593364 49447 0% 其他费 241531 241531 20128 0% 其他 财务费用 36000 36000 3000 0% 税金及附加 156000 171600 14300