2014年管理评审(管代).ppt

模板来自于 * 2014年体系运行年度总结兼管理评审报告 目 录 三、审核执行情况 四、以往管理评审纠正措施情况 一、体系文件适宜性、充分性、有效性评价 二、程序文件、工作流程的执行情况 七、6S执行情况 八、2015年度工作计划及资源需求 五、CCC产品的一致性 六、目视化建设情况 九、体系运行建议 1.1质量方针评价 一.体系文件适宜性、充分性、有效性评价 根据公司的发展目标和顾客的期望制定了质量方针。 “科学管理，精心开发，客户满意，争创一流”。 1）本质量方针体现了公司满足顾客要求和持续改进的承诺，顾客要 求具有时效性，“客户满意”体现了持续的改进质量管理体系的有效性。 2）与公司发展的总方针相适应、相协调，本质量方针体现了目前质 量管理的宗旨和要求。 3）并为制定质量目标（KPI指标）提供了框架。主机厂对PPM、交 期等要求，都制定了相关过程的KPI指标，通过监控KPI指标的实现来 评价其过程的有效性。 4）公司采取质量看板的形式展示，在内部进行宣贯，得到有效沟通。 对质量方针的理解，部分人员还不是很清楚，后续在入职培训时进行 培训，确保所有人员理解其质量方针的内涵。 5）通过以上评价，质量方针是适宜的。 1.2 质量手册、程序文件、工作流程评价 一.体系文件适宜性、充分性、有效性评价 1.2.1质量手册依据ISO/TS16949质量管理体系及CNCA-02C-058:2005 机动车辆产品强制性认证实施规则要求，并结合本公司实际情况编制 而成，使公司实施质量管理、开展质量策划、质量控制、质量保证和 质量改善活动的法规性、纲领性文件。公司通过体系的有效应用， 旨在持续改进，加强预防缺陷，减少变差和浪费的基本的质 量管理体系，包括持续改进体系的过程。保证公司有能力稳定的提供 满足顾客和适用的法律法规要求的产品，达到顾客持续满意。 2014年度，公司组织架构调整（生产物流部分为物控部和生产部）， 部门及各岗位职责的变更，过程的细化识别及工作流程的制定等因素。 致使质量手册的“部门职责、质量职能分配、过程关系图、各过程描述 等内容”与公司实际运行出现偏差。再加之“机动车辆产品强制性认证 实施规则要求”的换版。质量手册需要修订更新，确保其持续的适宜 性、充分性、有效性。 质量手册对特殊过程的识别、外包过程识别不是很全面，需加强 识别，确保特殊过程、外包过程有效受控。 1.2 质量手册、程序文件、工作流程评价 一.体系文件适宜性、充分性、有效性评价 1.2.2程序文件以三大导向“管理导向过程、顾客导向过程、支持导向 过程”进行过程识别，结合公司的组织架构、岗位职责等实际情况采用 “乌龟图”对各过程的输入、输出及过程之间相互关系、相互作用进行了 描述，编制了程序文件。故程序文件的识别、描述是充分的、有效的。 在程序文件的适宜性方面，部分程序描述不够细化，可操作性不 强。如：“合理化建议控制程序”“工厂布局运作有效性评价程序” “顾客财产控制程序”“作业准备验证程序”“6S管理控制程序”“标识和可 追溯性控制程序”“关键过程确认程序”“过程审核控制程序”“产品审核 控制程序”等。 2015年度结合公司实际运行情况，对程序文件进行评价，对不 适宜的程序文件进行修订。对过程识别不全面的进行补充编制程序 文件，使公司的每个过程、每件事情均得到有效控制。确保程序运行 的充分性、有效性、适宜性。 1.2 质量手册、程序文件、工作流程评价 一.体系文件适宜性、充分性、有效性评价 1.2.3公司于2014.3根据组织架构、部门职能及公司领导的要求编制了 72个工作流程，并组织相关部门对每个工作流程进行了评价与修改。 确保工作流程的适宜性。流程下发试运行阶段，对工作流程的有效性 进行了评价，对不适合的流程进行了修改。 通过近一年时间的运行，现每个工作流程都能走通，确保了每个 部门的各项事情均有法可依。避免了工作执行方面打乱仗、相互推诿 的现象。 但是依然存在以下几个方面的问题： 1）部分工作没制定流程，如，供应商的分级评价，外包方的控制， 设备易损件的管理，CCC产品的一致性监督，仓库帐卡物监督，新产 品移交，办公用品的管控、质量成本的统计分析、报废品处理、相关 方（如物流公司、垃圾处理方、废品回收方、施工方、）的控制等方 面缺少流程控制（各部门也可提出其他方面的增补建议）。 1.2 质量手册、程序文件、工作流程评价 一.体系文件适宜性、充分性、有效性评价 2）各部门使用的表单与流程的配合上不是很适宜。不清楚表单的填 写、什么流程用什么表单、表单与流程不能配套等现象。 3）“思考问题欲求复杂化，管理欲求简单化”，虽然各流程都能走通， 但未对