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程序文件文件控制程序Q/JX.CW010A-2010目的与适用范围对与质量有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。适用于与公司质量管理体系有关的文件以及适当范围的外来文件的控制。规范性引用文件下列文件所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准发布时，所示版本均为有效。所有文件都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列文件的最新版本的可能性。Q/JX.CW020A-2010《记录控制程序》术语和定义无职责总经理负责批准发布质量手册。管理者代表负责审核质量手册，批准程序文件。质量部是质量管理体系文件的归口管理部门。技术部负责技术性文件的编制、更改控制和管理。各部门/车间负责领用文件的发放和管理，并负责本部门文件的编写和控制。工作流程文件的分类质量手册；程序文件；公司质量管理体系文件还包括以下两类：各相关部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（管理制度等）；工作标准（岗位职责等）；技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书等)；记录文件等。其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划，其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法律法规文件等。文件的编写质量手册由质量部编写。程序文件由质量部组织编写。作业文件由相关部门负责编写。文件的编号质量管理体系文件及外来文件的编号按下列规定执行。质量手册 Q/JX. ZS - 2010 年代号 质量手册（汉语拼音缩写） 企业标准代号程序文件? Q/JX. CW〇〇〇 A - 2010 年代号 版本号(英文字母A-Z,以此类推.) 程序文件编号(3位数字) 程序文件（汉语拼音缩写） 企业标准代号作业文件 :车间作业文件： JX/ ZW 801 -01A - 2010 年代号 文件序号及版本号(英文字母A-Z,以此类推.) 文件编号（生产单位工号） 作业文件(汉语拼音) 企业代号其它作业文件： JX/ ZW.QC〇〇 A - 2010 年代号 版本号 文件编号（字母为编制部门代号(同5.3.6)，数字为序号） 作业文件(汉语拼音) 企业代号质量记录 JX /ZJ. 〇〇〇A - 〇〇A 记录顺序号、版本号 产生该记录的文件的编号及版本号 质量记录（汉语拼音缩写）图纸、工艺等技术性文件的编号执行技术部有关规定。其它不适宜或无法采用上述编号的文件，包括与质量管理体系有关的外来文件，可按文件内容的业务类别/管理种类进行编号。 JX/.□□ 〇〇〇—2010 年代号 同一类文件顺序号(3位数字) 业务类别/管理种类代号(2位汉语拼音字母)相关业务类别/管理种类代号规定如下： 注： 〇代表阿拉伯数字，□代表英文字母。文件的审批质量手册由管理者代表审核，总经理批准。程序文件由各部门负责人审核，管理者代表批准。作业文件由相关单位的负责人审核，部门负责人批准。 文件的发放、领用和保管质量管理体系文件分为受控和非受控两类文件，与质量管理体系运行紧密相关的文件为受控文件，所有受控文件在封面上盖表明其受控状态的“受控”印章，每份文件需注明分发号。质量管理体系受控文件由归口管理部门填报《文件发放（领用）审批表》，经审批后发放。类别行政管理类物资供应类生产管理类质量管理类技术类设备类安全环保类其它类代号XGWGSGQCYXSBAHQT文件收发部门负责建立《收发文件登记表》，登记表应记载：文件名称、编号、接收部门、收发日期，并分别有发件及收件人签字。各部门/车间体系员负责本部门/车间文件的接收、发放、传阅和保管，并作好借阅登记，填写《文件借阅/复制登记表》。文件的使用者应妥善保管文件，不得损坏、丢失、任意涂改；离岗时由部门文控员收回所持有的受控文件，重新发放，作好记录。所有受控文件由质量部制订《受控文件清单》，各车间/部门制订本单位所使用文件的《受控文件清单》，以反映受控文件现行修订状态。因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失经批准而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；收发部门作好相应收发记录。文件的更改质量管理体系文件根据实际需要由归口管理部门适时进行增删和修订，直至换版。当文件需要更改时，由提出部门填写《文件更改申请单》说明更改原因及内容。除非有专门指定，文件的更改应由该文件的原审批部门进行审批；若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。可行时，应在文件或相应附件上标明更改性质。归口管理部门接到《文件更改申请单》后，填写《文件更改通知单》并进行实施，相关部门负责人在通知单上签字并执行。文件的更改形式可为：划改、换页、换版。对于个别错误或不