企业内部控制项配套指引培训大纲.docVIP

《企业内部控制配套指引》 培训大纲( 第一讲 企业为什么要进行内部控制？ 一、中外企业失控案例不断爆光的案例 二、我们可以从中吸取的教训 三、我国企业尤其需要内控制度 四、是我国相关法规和行政规章的要求 第二讲 《企业内部控制配套指引规范》的内容简析 一、组织架构的内部控制体系 二、发展战略的内部控制体系 三、人力资源的内部控制体系 四、社会责任的内部控制体系 五、企业文化的内部控制体系 六、资金活动的内部控制体系 七、采购活动的内部控制体系 八、资产管理的内部控制体系 九、销售业务的内部控制体系 十、研究与开发的内部控制体系 十一、工程项目的内部控制体系 十二、担保业务的内部控制体系 十三、业务外包的内部控制体系 十四、财务报告的内部控制体系 十五、全面预算的内部控制体系 十六、合同管理的内部控制体系 十七、内部消息传递的内部控制体系 十八、信息系统的内部控制体系 第三讲 企业内部控制概述 一、企业内部控制实践经历的不同的阶段 二、企业为什么需要内控制度？ 三、企业内部控制的概念及其解读 1、企业内部控制是为达到一定目标而设立的 2、企业内部控制针对一定范围的特定事项 3、企业内部控制因人性的弱点而存在 四、企业内部控制的本质 五、企业内部控制为谁而设？ 六、内部控制的类型 第四讲 企业内部控制基本规范 一、企业内部控制设计的基本理念 1、基于GONE 理论的欺