2月质量管理考核记录.doc

质量管理考核记录 编号：JL-51 被考核部门 生产部 考核日期 2015.2.28 序号 考核内容 分值 考核结果 得分 1 计划制定合理，操作性强 20 查本月生产计划，制定合理，各岗位人员分配合理。本月计划已按时完成。 20 2 检修计划落实有效 20 本月安排3次计划检修，已经按计划完成本月检修任务，未能提供本月的计划检修记录。 15 3 设备维修及时 20 设备出现故障，维修人员及时维修，未对生产造成影响。提供了本月的设备维修记录。 20 4 培训计划落实有效，确保操作工胜任工作岗位 20 按照培训计划安排进行了1次培训，提供了本月培训的相关记录，包括培训申请、培训记录、签到表、考核记录等，参加培训人员均考核合格。 20 5 监督安全生产，确保生产过程无安全事故发生 20 本月安全生产情况良好，未发生安全生产事故。安全设施维护良好。劳保用品佩戴齐全。 20 满分 100 实际得分 95 参加考核人签名 质量管理考核记录 编号：JL-51 被考核部门 技术部 考核日期 2015.2.28 序号 考核内容 分值 考核结果 得分 1 图纸会审应无错误，图纸答疑及图纸变更相关证据应保存完好。 20 技术负责人组织对图纸及相关说明按规定进行审核，未发现需要答疑的疑问，图纸保存完好。 20 2 工艺卡绘制应准确无误，工艺卡签名完整 20 查工艺卡，工艺卡制定准确，未发现问题。工艺卡制定、校核、审批等签名完整。 20 3 样板制作应确保正确。 20 查池州样板，样板制定准确，未发现问题。样板签名完整。制定、校核、审批等签名完整。 20 4 车间工艺纪律检查应按时进行，记录保存完整。 20 本月工艺纪律检查按时进行，记录填写清晰、准确，保存完整，发现问题相关部门进行了整改，能提供整改的相关记录。 20 5 技术文件存放有序，无乱丢、乱放现象，无撕毁、丢失现象 10 查技术文件包括图纸、工艺卡、作业指导书、检验规程等，保存完好，存放有序，无损毁、遗失等情况。 10 6 工艺文件下发及时，发放记录完整 10 提供了工艺卡发放记录，记录有领用人签名。发放记录详细、准确，保持完整。 10 总分 100 实际得分 100 参加考核人签名 质量管理考核记录 编号：JL-51 被考核部门 质检部 考核日期 2015.2.28 序号 考核内容 分值 考核结果 得分 1 对原材料进厂检验结果准确，抽样比例符合规定要求 20 提供了原材料进厂检验记录、螺栓外形尺寸检验记录及理化试验报告等，记录填写规范，记录数据准确，签名完整；按照检验规程规定的抽样比例进行抽样。 20 2 过程产品检验结果准确，抽样比例符合规定要求 20 提供了首件检验记录、半成品检验记录、试组装检验记录、探伤报告等过程检验记录，记录填写规范，记录数据准确，签名完整；按照检验规程规定的抽样比例进行抽样。 20 3 最终产品检验结果准确，抽样比例符合规定要求 20 提供了成品抽样检验记录、热镀锌检验报告等记录记录填写规范，记录数据准确，签名完整；按照检验规程规定的抽样比例进行抽样。 20 4 不合格产品判定准确，并负责追踪检验 20 生产过程中发现的不合格品能提供不合格品处置记录，不合格品处置符合程序要求，记录填写规范，签名齐全。对返工、返修的不合格品有再次检验的记录。 20 5 记录填写规范，保持完好 20 所提供了记录填写规范、数据准确、签名完好，保存完整。 20 总分 100 实际得分 100 参加考核人签名 质量管理考核记录 编号：JL-51 被考核部门 经营部 考核日期 2015.2.28 序号 考核内容 分值 考核结果 得分 1 按采购计划执行采购任务 10 提供了本月物资采购计划，有审批签名。按照采购计划进行采购，采购物资品种、规格、材质、数量等与计划相符，采购物资按时到货。 10 2 选择、评价合格供方，并定期对其评价 10 完成了对老供方的评价工作，能提供供方业绩评价表，评价过程符合程序要求，评价记录规范，签名完整。本月未有新供方。 10 3 协调外协单位的进度，监督其质量 10 本月外协镀锌工作开展顺利，镀锌均按时完成，镀锌质量经质检员检验，镀锌质量完好。 10 4 与供方签订供货合同，建立完整的供方档案 10 采购过程规范，提供了角钢、钢板、螺栓等的采购合同，合同签订规范，签字盖章完整。供方档案建立完整，提供了包括供方合法证明材料、质量证明书等材料，材料均在有效期内。 10 5 对合格供方进行监控和管理 10 针对每个供方均建立了供方供货记录，每次采购物资的品种规格、采购时间、数量、质量及使用情况均有记录，与实际采购情况相符，仓库能提供每次采购物资的入库单。 10 6 及时进行