2015年山东省淄博市.docVIP

2015年部门预算  目 录 第一部分 概况 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2015年部门预算表 一、2015年收支预算总表 二、2015年收入预算表 三、2015年支出预算表（按科目） 四、2015年财政拨款支出预算表 五、2015年政府采购预算表 六、2015年财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2015年部门预算情况说明 第一部分 概 况  主要职能 部门预算单位构成 部门预算包括： 第二部分 2015年部门预算表 表12015年部门收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2015年预算 项 目 2015年预算 一、财政拨款 （按功能科目项级） 一般公共预算 行政运行 3117.23 政府性基金预算 4227.08 国有资本经营预算 1958.00 二、财政专户管理资金 135.00 三、事业收入 398.23 四、事业单位经营收入 62.18 五、其他收入 25.63 　 　 本年收入合计 本年支出合计 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 　 　 　 　 　 　 　 收入总计 支出总计  表22015年部门收入预算表 单位：万元 单位名称 总计 财政拨款 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 8,583.27 8,583.27 8,583.27 1340.08 表32015年部门支出预算表（按科目） 单位：万元 科目编码 科目名称 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出 结转下年支出 类 款 项 8583.27 3516.27 5067.00 204 05 01 行政运行（法院） 3,117.23 3,030.23 87.00 　 　 　 　 05 02 一般行政管理事务（法院） 3,017.00 0.00 3,017.00 　 　 　 　 05 04 案件审判 1,828.00 0.00 1,828.00 　 　 　 　 05 05 案件执行 135.00 0.00 135.00 　 　 　 　 05 01 归口管理的行政单位离退休 398.23 398.23 0.00 210 05 01 行政单位医疗 62.18 62.18 0.00 210 05 03 公务员医疗补助 25.63 25.63 0.00 表4 2015年部门财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 总 计 基本支出 合 计 工资福利支出 类 款 项 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资和福利支出 8,583.27 3,516.27 2,274.05 1,006.06 370.41 148.41 549.17 0.00 0.00 0.00 200.00 204 05 01 107001 行政运行（法院） 3,117.23 3,030.23 1,919.74 1,006.06 370.41 148.41 194.86 0.00 0.00 0.00 200.00 05 02 一般行政管理事务（法院） 3,017.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05 04