QP-704-A采购管理程序.docVIP

修 订 记 录 修 订 摘 要 审核 批准 A/0 初版 目录 1.目的 ………………………………………………………………3 2.定义 ………………………………………………………………3 3.适用范围 …………………………………………………………3 4.管理职责 …………………………………………………………3 5.工作程序 …………………………………………………………3 6.相关文件 …………………………………………………………5 7.相关表单 …………………………………………………………5 8.分发部门 …………………………………………………………5 1.目的 对产品采购的过程进行控制，确保采购产品的质量和周期满足公司的各项生产需求 定义 无。 3.适用范围 适用于公司所有物资的采购活动的管理 4.管理职责 4.1 采购部负责本程序的归口管理。 4.2 采购部负责供应商开发和价格管理 4.3 各相关部门负责执行本程序。 5.工作程序： 5.1 采购的策划 5.1.1 经开发合格的供应商，采购部和品质部组织与其签订《采购合同（供货协议）》、《技术质量协议》，以作为采购时双方须遵守的依据。 5.1.2 计量设备、工装及设备的采购需求分别按《设备\工装管理程序》及《测量设备管理程序》中的相关要求执行。 5.1.3 用于零件生产的所有采购材料必须满足对限制有毒、危险物品的政府要求及安全规定，以及法律法规的相关要求。 5.1.4为了防止不确定性因素（如大量突发性订单、交货期突然延期、临时用量增加、交货误期等特殊原因）而设置安全库存。安全库存用于满足提前期需求，考虑到运输所需的时间，运输的路线及运输方式，通常原材料的安全库存重新审核。如客户最新预测量比原预测超20%时，安全库存将在2个工作日内在系统中及时更新维护。 5.2 采购需求与计划 5.2.1 采购部根据销售预测、销售订单、采购周期、仓库采购件和成品件目前库存量、生产部的生产计划原材料需求量、安全库存量、采购物资的价值等情况，编制《计划采购订单》，由采购部经理批准。 5.2.2 项目开发过程中用于样件的物料采购，由项目组采购人员提出《采购申请》，经采购经理、项目经理审核批准。 5.3 实施采购 5.3.1 供应商定点后，采购部负责计划与订单的转化，跟单员根据《计划采购订单》进行《采购单》的转化并传递给供应商实施采购。 5.3.2 采购订单确认后，计划人员应通知仓库部门安排运输或接货。 5.4 采购监控 5.4.1 采购部须监控 SOP 后货物的进度，如果发生意外事件而导致影响生产或交付，须及时通知相关部门进行协调。 5.4.2采购部须对采购货物的到货及时率和物流的超额运费进行监控。 5.5 采购物资的验证 5.5.1 SOP 后的物资抵达仓库库管人员将根据《库房管理规定》的要求对货物的外包装 进行查验并《检验入库单》形式通知品质部进行检验. 5.5.2 采购物资需在供应商处进行验证或顾客要求到供应商处验证产品时，由采购部在 合同或订单上加以注明验证的安排，并写明产品放行方法。由采购部协调组织品质部检验员或顾客前去进行验证。 5.5.3 对于验收不合格的物资品质部应在第一时间通知供方进行原因分析和对策，采购部同供方商讨退换货事宜。 5.6 采购结算 根据财务部的相关付款规定和采购协议的规定进行结算 5.7 供方的业绩评价 详见《供方管理规定》 5.8.工作流程 流程序号 工作流程图 责任部门 使用表单 5.1 采购策划 实施采购 采购部 质量部 物流部 各职能部门 物流部 采购合同 技术质量协议 议 采购计划 采购申请 5.2 采购需求与计划 物流部 各职能部门 采购技术 采购申请 5.3 实施采购 物流部 5.4 采购物资的验证 质量部 进货检验记录 5.5 采购监控 质量部 物流部 工艺工程部 6.相关文件 6.1 测量设备管理程序 6.2 物资采购管理规定 6.3 供应商管理规定 6.4 库房管理规定 6.5 供方PPAP管理规定 6.6 设备/工程管理规定 7.相关表单 7.1 采购订单 7.2 采购计划 ※ 所示记录保存期限2年 8.分发部门 分发部门 行政部 业务部 财务部 制造部 品质部 仓