一仓储管理程序1.docVIP

名稱 倉儲管理程序 編號 B-2-STK-001 版次 00 頁次 01 目的 為使作業人員對於原物料、半成品、成品進出儲存作業有所遵循之規範。 適用範圍 本辦法適用於倉儲原物料、半成品、成品進出作業。 名詞解釋 (略) 權責 倉儲單位 倉管負責點收、保管、發料、入帳之作業。 生管單位 生管負責請購之作業。 品保單位 品保負責檢驗之作業。 管理內容 原物料、半成品收貨作業程序 原物料、半成品收貨作業流程圖( 附件一 ) 原物料、半成品收貨作業程序 原物料、半成品進廠時，倉管依採購單(A-2-TUR-001-06)及廠商提供之送貨單核對品名、規格,清點數量及檢查外觀無誤後簽收，並將其移至進料待驗區. 倉管人員點收中發現數量不符或包裝品質不良立即通知採購或請購人員處理。 簽收後倉管填寫進貨單(附件七),原料轉交IQC人員進行檢驗，物料轉交使用單位進行檢驗,依進料檢驗管制程序(D-2-GEN-011)執行。 檢驗後品保單位需標示檢驗狀態，倉管人員確認標示才能辦入庫，若發現不良，須移至不合格品區,並通知請購人員與采購員,依不合格品管制程序(D-2-GEN-013)執行。 名稱 倉儲管理程序 編號 B-2-STK-001 版次 00 頁次 02 5.1.2.5 入庫時倉管人員必須定位存放，並登錄於物料卡(附件八)與 明細帳(附件九)。 倉管人員入庫需填寫進貨日報表(附件十)轉交生管.會計.采 購. 成品入庫作業程序 成品入庫作業流程圖 如 (附件二) 成品入庫作業程序 製成品由最終製程通知F.Q.C，F.Q.C人員依成品檢驗管理程序(D-2-GEN-012)執行。 F.Q.C檢驗合格後，需有合格標示，並在成品入庫單(附件十一)上簽認，經生管、部門經理核實後交倉管辦理入庫。 倉管人員依成品入庫單核對品名、規格、產品編號、制單編號.清點數量等核對無誤後須定位存放，並登錄於物料卡與明細帳。 出庫原則 原物料出庫原則。 倉管人員依進貨日期分辨進廠先後，採先進先出為原則。 成品出庫原則 依據成品入庫日期分辨進庫先後,採先進先出為原則。 原物料出庫作業程序 原物料出庫作業流程圖 如 (附件三) 原物料出庫作業程序 倉管接到權責主管簽核之領料單(附件十二)時須配合生產需 要預先備料。 清點數量與核對規格無誤後通知現場使用單位領料，並登錄於 物料卡與明細帳。 成品出庫作業程序 名稱 倉儲管理程序 編號 B-2-STK-001 版次 00 頁次 03 成品出庫作業依搬運、包裝、防護與出貨程序(B-2-STK-002)執行. 原物料、半成品退庫作業程序 原物料、半成品退庫作業流程圖 如 (附件四) 原物料、半成品退庫作業程序 5.6.2.1生產單位在生產中如需退料時，應填退料單(附件十三).由品保單位確認後標示，經部門經理簽核後交倉管人員辦理。 5.6.2.2 倉管人員接到退料單時,經點收無誤後定位存放,並登錄於 物料卡與明細帳。 5.6.2.3 退庫之原物料若為不良品，須移至不合格品區，開立退貨 單(附件十四)依不合格品管制程序(D-2-GEN-013)執行。 成品退庫作業程序 成品退庫作業流程圖如 (附件五) 成品退庫作業程序 銷貨退回時,業務單位開立銷貨退回單(附件十五)經權責主管 簽核後交倉管處理。 倉管人員接到銷貨退回單,經點收無誤後完成定位工作,並登 錄於物料卡與明細帳。 客戶退回之不良品由相關單位用紅筆填寫成品入庫單把不良 品領出庫依不合格品管制程序(D-2-GEN-013)執行。 壞廢料退庫作業程序 壞廢料退庫作業流程圖(附件六) 壞廢料退庫作業程序 生產單位產出壞廢料退庫前須按規格分類整理、過磅，並填寫 壞廢料退庫單(附件十六) 壞廢料經原料還原,由品保判定、生管統計、制造部主管核准後交倉管辦理入庫. 倉管接到核准後之壞廢料退庫單,核對規格,數量等無誤後定 位存放並登錄於明細帳。 區域劃分 物品狀況區分以區域標示劃分如下 進料待驗區。 不合格品區。 名稱 倉儲管理程序 編號 B-2-STK-001 版次 00 頁次 04 5.9.1.3備料區。 5.9.1.4合格品區。 5.9.1.4.1原料區。 5.9.1.4.2物料區. 5.9.1.4.3 成品區。 5.10 保存規定 5.10.1原物料、成品保存作業管理 5.10.1.1良品區與不良區須分開。 5.10.1.2原則上同一料號原物料、成品應放於同一