不合格品控制要点.docVIP

不合格品控制程序 编制/日期： 　　 审核/日期： 　　　 批准/日期： 　　 1目的 2 范围 3 定义职责 6过程描述 6.1不合格品的提出 6.1.1不合格品的判定 6.1.1.1通过入厂检验、首末件检验、巡检和最终产品抽检以及员工自检、互检等方式识别不合格品； 6.1.1.2首末件的判定由生产线班长执行，质量部检验员抽查确认； 6.1.1.3质量部检验员通过巡检、最终产品抽检和实验对生产过程的产品（包括从客户处退回的产品）的质量状态做出合格和不合格的判定。 6.1.2不合格品的标识、隔离、记录 6.1.2.1不论在生产过程中的任何阶段，当发现不合格产品时，均应用“冻结”贴予以标识，并在不合格处粘贴“红色箭头”贴予以标识后转移至可疑品区或黄筐内，以防误用。同时通知检验员进行检验确认，确定为不合格品的取消“冻结”贴改为“不合格”贴，由车间人员转入不合格品区域或红筐里面予以隔离。 6.1.2.2仓库负责对库存的不合格产品和原材料进行隔离存放，生产车间负责对在线的可疑品或不合格产品进行隔离存放。 6.1.2.3对不合格品隔离标识后由检验员填写《品质异常通知评审单》，并记录在《每日质量日报》中进行汇总每日报告，质量部通知仓库人员对库存不合格产品进行隔离，并在仓库处登记被控制产品的名称、数量、批次号、原因、建议的处理方式、控制人和日期等信息，便于仓库及时更新库内产品状态。 6.2《品质异常通知评审单》的填写 6.2.1批量性不合格产品由质量部检验员负责填写《品质异常通知评审单》，必须填写的内容有：发现地点，产品来源，不合格信息，不合格描述。由检验科长/主管确认后统一移交给生产车间组织评审，评审后填写不合格产品处理方式，相关信息，产品评审会签。批量性不合格品经评审判定为报废时，再由车间负责填写《物资报废单》。 6.2.2非批量性不合格产品由车间负责直接填写《物资报废单》，《物资报废单》中必须填写的内容包括：产品名称、图号、批次号、缺陷类型及缺陷数量或重量。 6.2.3外包件成品及原材料或零部件不合格时，由质量部检验员填写《品质异常通知评审单》。填写的不合格物料和产品信息应包括：发现地点、日期、供应商名称、外协件名称、零件号、批号、数量、不合格缺陷类型等，提交给采购和SQE。如果由于供应商物料质量问题，产生了挑选、返工或返修等费用时，生产车间负责将相关的费用信息填写在索赔说明的栏目中，由采购部实施索赔。 6.3不合格品的评审 6.3.1通则：针对批量性不合格品，责任部门负责组织不合格品评审会，评审组对不合格产品做出处理决定，并签署名字。评审结论为报废的，由车间直接填写《物资报废单》。质量工程师审核《物资报废单》并签字确认，确认内容包括：产品名称、图号、批次号、缺陷类型及缺陷数量或重量。 6.3.2责任单位负责组织相关部门对不合格品进行评审。 6.3.2.1原材料由采购部申请，配方工程师做出处理决定，工艺、质量、生产评审。 6.3.2.2零部件/外包件由采购部申请，项目工程师做出处理决定，工艺、质量、生产评审。 6.3.2.3半成品由生产车间申请，工艺工程师做处理决定，质量工程师、项目工程师评审。 6.3.2.4 成品由生产车间申请，项目工程师做出处理决定，质量、营销、物流评审。 6.3.2.5 客户退货和三包由质量部做出处理决定，生产、工艺、项目工程师评审。 6.3.2.6 新产品由项目工程师做出处理决定，质量、生产、工艺、营销评审。 6.3.2.7胶料由炼胶车间申请，配方工程师做出处理决定，质量、工艺、使用车间评审。 6.3.3处理方式包括挑选、返工、返修、特采、报废等。必要时针对不同类别的处理措施要有完整、有效的要求，如：胶料的处理方式和时限要求。 6.4 评审结论批准 6.4.1报废品的审批权限执行《山东美晨科技股份有限公司审批权限》。 6.4.2不合格品处理意见的时限要求 6.4.2.1检验周期在2个工作日内的，处理意见要在2个工作日内做出。 6.4.2.2其他处理意见要在15个工作日内做出。 6.5 执行不合格品的处理措施 6.5.1挑选、返工、返修 6.5.1.1返工、返修应保持《返工返修通知书》，返工、返修后的产品须经质量部检验员重新全检并记录后方可放行。每月各车间应将《返工返修通知书》报财务，以便核算返工返修成本。当确认是供应商物料不合格而导致产品报废、挑选、返工、返修、停线等，由供应商承担相关的费用。 6.5.1.2对判为返工的产品，生产车间按照作业指导书要求进行返工，并在产品返工全过程挂黄卡。生产车间应申请质量部检验员对其进行重新全检，检验合格后可以释放入库或发送到客户处；如检验不合格，由生产部门按照《物资报废单》