2013天津公司建设构想 .docVIP

天津分公司建设构想081110 建设构想目录 第一部分 人员架构及职责 第二部分 现有资源及市场风险分析 第三部分 营业额及任务指标核算 第四部分 办公场地选择 第五部分 时间进度 第一部分 人员架构及职责 以商拓智扬网络事业部现有架构为参照标准，根据天津分公司的特点进行人员架构的设置及职位描述。 一、部门设置 二、人员架构 三、人员职责 1、商拓智扬天津分公司网络事业部总经理 对副总裁汇报工作并接受工作指令； 全面负责销售负责媒体发布流程控制建立维护数据库开发媒体资源；与媒体的日常联络及关系维护. 对本公司广告资源进行确认、变更； 与sina进行上传广告方面的协调； 协助同事完成其他工作； 协助完成客户需求；负责维护客户，解决客户问题提供主动积极热情的服务，树立公司服务形象，提升品牌知名度2007年度组建已经成为新浪第一个成立的直营房地产地方网站。天津网络广告环境从青涩到日益成熟。从天津网络媒体的格局来讲，新浪天津房产是较晚进入天津的一家地产网络媒体，搜房已占有万科、弘泽、万通、永泰红磡、中新集团、金地地产、招商地产、富力地产、融科等20个集团、焦点合作较深度的客户为泰达、首创、万科、万通等。因此，我们在竞争对手的客户关系上也需要一定的时间； 4、运作经验：天津市场作为商拓公司的外地拓展计划起步站之一，无先前成功运作模式，因此对于市场的期望值和实际运作中的难度预计也将是存在风险之一； 5、媒体平台：目前进入天津公司主要以网络平台为基础，另外在此及基础上，面对天津当地的《每日新报》、《今晚报》、交通台、城际杂志等横向媒体的市场份额冲击也将会影响一定的份额； 第三部分 营业额及任务指标核算 一、人员及费用核算 人员及工资 每人/月 人数 月度合计 月份 年度合计 总经理 1.2 1 1.2 12 14.4 副总经理 1 1 1 12 12 销售总监 0.8 1 0.8 12 9.6 高级客户经理 0.3 2 0.12 7.2 客户经理 0.15 3 0.45 12 5.4 总经理助理 0.4 1 0.4 12 4.8 媒介 0.3 1 0.3 12 3.6 客服 0.25 1 0.25 12 3 设计 0.3 1 0.3 12 3.6 总合计 　 　 5.5 　 6.6 　 办公费 每人/月 人数 月度合计 月份 年度合计 交通费 0.5 1 0.5 12 6 请餐费1 1 1 12 12 住房费 0.15 4 0.6 12 7.2 总合计 　 　 2.1 　 25.2 固定资产 每月 月份 年度合计 办公房租 200平方米 3 12 36 电脑设备 按10人算 0.4 10 4 办公家具 5 装修 10 办公用品 0.1 12 1.2 电话费（含长途） 0.25 12 3 集团电话及网络 1 公司注册 1.2 总合计 3.75 61.4 三、固定费用 回扣成本15% 1000 150 广告销售成本 549.0411 销售人员佣金8% 43.9 固定成本+回扣成本+佣金 　 　 　 　 344.1 成本合计 　 　 　 　 893.1411 假设销售额1000全部完成 1000 毛利 106.8589 广告行业所得税 8% 8.548712 净利润 98.31019 备注说明：上述计划按合同款1000万元进行核算，不含给媒体的保证金。 四、年度任务核算 按实际签约额800万 年度累计额 Q1 Q2 Q3 Q4 90 165 335 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 30 45 45 50 70 90 110 135 120 45 45 按实际签约额1000万 年度累计额 Q1 Q2 Q3 Q4 90 210 425 275 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 30 45 55 70 85 125 150 150 135 80 60 五、人员任务核算 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 30 45 55 70 85 125 150 150 135 80 60 副总 1人 8 10 15 15 20 20 35 35 35 35 20 15 总监 1人 5 10 15 15 20 25 30 35 35 35 20 15 高级销售经理 2人 1*2 （2） 2.5*2 （5）