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收入审核的对象、目标、任务。 1 、对象：酒店营业收入区域业务流程及涉及人员。 ２、目标：确保酒店营业收入完整性、准确性。 ３、任务：查缺堵漏，源头审核。检查改进工作程序 酒店营业收入结构及对象 １、客房——接待、收银、楼层 ２、餐饮——收银、楼面、厨房、吧台 ３、娱乐——收银、楼面、吧台、编外人员 ４、其它——商场、康乐健身、棋牌室、游泳池、商务中心、车队、花店书店、美容美发等。 收入审核——客房篇 、总台接待： Ａ、要核对房租审核报表显示的房价与接待RC单上房价是否一致，房价须符合酒店政策和相关规定，给予房价的特殊折扣是否有批准人的授权。 Ｂ、审核免费房，自用房是否符合相关手续及批准人的授权。 Ｃ、审核换房报表,查看接待所开出的换房单上是否有相应的换房理由和批准人的授权。并查看所换房的房帐是否完整的更换到新房间 。 Ｄ、审核客房部提供的手工实时房态表与电脑中的当日退房明细表.看看有无房间做无帐退房处理且有无相关人员授权. Ｅ、核对前台房卡否实际出租房是否一致。核对公式为：总卡数＝当前出租房合计+持双卡房间数量+存卡+坏卡+挂卡 收入审核——客房篇 ２、总台收银： Ａ、要核对收银员结帐明细表上的流水号与帐单的流水号是否一致，所有作废帐单是否都在，保证帐单的完整性。 Ｂ、审核凌晨房及日租房的房费在手工输入是否符合酒店的相关规定，是否有多收少结的现象。对于当日退房超过规定C/O时间必需加收半日或全日房租；特殊房价应有相关有效人员的签批。 Ｃ、客人其他的消费（包括餐饮、娱乐、客房用品等）和C/O帐单后附的相应小单的完整性。 D、ＡＲ帐单与当日ＡＲ发生明细表核对，确保所有ＡＲ单完整。 E、对于退押金的结帐方式，夜审要仔细核查押金单据客人联应是否已收回 如未收回则必须有大堂副理签字见证，退押金的金额与收银员手工填写的退现金单一致，退押金单应有客人签字。 F、检查每日临挂帐务是否为正常客欠，历史临挂余额是否正常，非正常帐务检查其最近发生额的时间和来源。 收入审核——其它收入篇 １、其它入帐单据： Ａ、其他入帐单据是指客人在酒店中除餐饮、娱乐点以外的消费单据，包括租车、 小酒吧、洗衣、商务中心、酒店商场、网球、美容美发等。 Ｂ、每日将各小部门（洗衣、车队、商务中心、小酒吧、美容美发）帐单与系统相应交易代码报表核对后，将帐单分类汇总并与打印出的该交易代码报表订附。 Ｃ、对于冲帐、调帐单据必需要求有相应人员签批，同时将当日所有此类单据与调帐报表订附，转呈报财务总监批示。作为审核人员对于退帐单据应有相当的职业敏感性 。 收入审核——餐饮篇 １、餐饮收银： Ａ、帐单控号；所有帐单须连号使用，作废帐单二联俱在，不允许跳号、断号使用。 Ｂ、检查结帐帐单与结帐明细报表是否一致，确保收银所有结帐帐单均已上交。 Ｃ、审核结帐帐单明细是否入帐，有无少收、漏收、入错情况；取消、沽清、退菜、换菜是否有楼面主管和主厨签字。 Ｄ、每日检查收银系统是否有未结单，并跟进留单原因。 Ｅ、检查帐单折扣是否有相关人员授权(贵宾卡刷号)。 Ｆ、检查海鲜单的斤两、价格是否正确。 Ｇ、每日将高职用餐单，款待餐及赠送单查核完毕后交成本部 。 Ｈ、发票的开具是否与帐单金额一致。帐单上是否有楼面人员签字证明。发票使用控制表填写是否与帐单一致。 Ｉ、代金券的发放是否与酒店推广策略是否一致，帐单上是否有楼面的签字证明，代金券发放回收汇总填写与实际是否相符。 Ｊ、代金券和2000元以上的发票需客人亲自到收银点领取。 K、酒店内部员工严禁使用代金券。 ２、餐饮厅面： Ａ、ＯＲＤＥＲ单的规范开出，量性词字需中文大写。例：１斤２两，壹斤贰两。 Ｂ、ＯＲＤＥＲ单上严禁涂改划、挖补。客人取消菜需另外单独开出退单，而不允许直接在原单上修改内容或数量。 Ｃ、所有赠送菜品需单独开单，并注明“赠”字样。例赠只需楼面服务员直接开单。赠送需相关权限人签批。 ３、餐饮厨房： Ａ、厨房所有出品需见单见章出品。 Ｂ、ＯＲＤＥＲ单的入帐联与厨房上交的入厨联逐一勾兑。确保所有出品单均已入帐。 Ｃ、审核厨房宴会标桌排菜出品是否有超标行为。 Ｄ、餐饮部菜谱由餐厅收银领班输入到电脑，然后逐一复核，稽查餐厅、菜名、标价是否正确，对有疑问的菜价予以请示及时处理。 １、工作智能描述及岗位责任。 A、审核主任 B、日审 C、夜审 2、与各部门的联系与沟通 A、垂直沟通 B、平级沟通 C、沟通时换位思考 D、聆听—肯定—改善—建议 E、其它部门专业知识学习了解，不说外行话。 3、检查审核员完成的各种报表 A、收入晨报—收入的完整、及时。 B、收入日报—