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山西新兴能源产业集团有限公司嘉节燃气热电分公司工程资料管理制度（暂行）二○一二年五月工程资料管理制度1 范围本制度适用于山西国际电力太原嘉节热电联产项目工程各部门和各参建单位工作中所形成的工程资料的管理。2 规范性引用文件《山西国际电力集团有限公司工程管理办法》《山西国际电力集团有限公司工程管理实施细则》《山西新兴能源产业集团有限公司工程管理办法》《电力建设施工质量检验及评定标准》3 职责3.1建设单位职责3.1.1建设单位工程文件中心是工程技术文件的归口管理部门，负责本程序适用范围内工程技术文件的收集、接收、标识、分发、更新、记录、保管、借阅、归档等工作。3.1.2建设单位工程文件中心设在工程部。3.1.3建设单位内部各部门负责各自职责范围内工程技术文件的管理。3.1.4建设单位工程文件中心负责定期对公司各部门和有关承包单位的文件管理工作实施检查，以确保本制度所确定的文件管理目标的实现。3.1.5遇有本制度中未规定文件的管理，由建设单位文件中心负责协调。3.2设计单位、项目监理部职责依据本程序和建设单位的要求，安排专职或兼职文件管理人员，做好本单位的文件管理工作。3.3施工单位职责3.3.1施工单位在合同期间应建立合理的文件管理机构，作为与建设单位及其它有关单位之间联络的归口部门，负责外部文件往来及内部文档的管理工作。应按质保大纲程序及有关的文件管理程序，建立文件受控发行系统，保证文件在任何使用场合都是一致而且是最新的版本。文件管理人员应定期抽查文件图纸使用部门的使用状况，发现使用不当的问题要及时纠正，尤其对施工图及现场变更文件，发放新版时要收回旧版，并填写好发放单及回收单。3.3.2在施工及竣工验收阶段，施工单位要按照建设单位及当地城建档案馆的规定，负责整理施工过程中形成的技术文件，向建设单位和当地档案主管部门移交合格的竣工文件。3.4 所有参建单位都应建立文件和资料的接收、发放、借阅的台帐及工程文件索引。4 内容4.1 资料按照现行《电力建设施工质量检验及评定标准》的工程项目划分编制，项目最小划分到分项工程和分段工程。资料包括五部分：4.1.1质保资料：质保资料是工程施工前，能够证明施工中使用的产品是合格的资料。如设备开箱记录、产品出厂合格证、产品质量证明书、产品出厂检验或试验报告、产品生产许可证明等（此部分内容因生产厂家差别很大，其合格证等很难统一，只能在归档时整理成统一的格式）及基础资料等。4.1.2过程控制记录：过程控制记录是工程施工作业过程中，为了证实施工工艺过程符合规定要求的记录。如设备或材料施工前检查记录、土建施工记录、材料的跟踪管理记录等等。4.1.3试验与检验资料：试验与检验资料是按照规程和合同规定对工程（产品）或过程的结果进行检验或试验，以验证工程（产品）或过程是否合格的记录。如分部、分项、分段工程验收记录、试验记录、隐蔽工程验收签证记录、竣工验收报告及试运签证等等（此部分表格原电力部有统一的表式）。4.1.4工程管理与技术管理资料：工程与技术管理资料是按法规、规程和合同要求进行的工程管理和技术管理的文件、资料记录。如：监理文件、监理报审、开工报告、图纸会审等（此部分在监理程序中有专门表格）；施工组织设计、专业施工组织设计、作业指导书、技术交底、工程大事记、工程总结等。4.1.5条件发生的文件记录：条件发生的资料是不能确定在哪个具体分项工程中发生，但在单位工程中有可能要发生的资料。如：设计变更、工程联络单、材料代用记录、专业专题会议纪要、达标投产文件、设备缺陷处理记录、破坏劳动成果审批记录、备品备件借用申请表。4.2 文件资料编制规定：4.2.1凡合同、协议、试运后的签证、机组启动验收交接书、机组移交试生产交接书、机组移交生产的交接书等文件材料均应为正本（即必须有各方代表符合规定的亲笔签名，有单位盖章栏目的还必须加盖单位公章归档，签字方不能用副本或复印件归档）。4.2.2文件的编写一律采用A4纸，用计算机打印（黑色碳素墨水或蓝黑墨水书定亦可，书写字迹工整，图样清晰）。正文文字采用4号宋体，1.5倍行距，标题为小2号宋体。施工技术记录、质量评定表必须使用原电力部的现行表式，不足部分经监理单位、业主认可后确定，所有典型表式必须是印制，不能复印。表内“工程名称”填写整个工程的名称，即“山西国际电力太原嘉节燃气热电联产项目”。“项目名称”填写分项工程名称，燃机、锅炉名称为1号机、2号机等。内容要求字迹工整，图样清晰。签字应为碳素墨水严禁用圆珠笔或铅笔。文件书写格式应用横行排列，文件段落，章节编排，按有关文件编写要求，汉字简化应符合国家颁发的有关规定。4.2.3施工技术记录、工程签发证单、试运记录、材料半成品试验单、设计修改通知单（含工程联系单）等表格和数据均应用70g以上的白色书写材料并原件（如表式