现场审核思路、方法和关注点3(XP-201405091234的冲突版本)试编.pptVIP

注意： ——识别确定的过程，策划的文件与企业产品和管理实际不符合的现象（顾问公司包办、同一模板） ——防止只审过程实施和结果，不审策划要求（例 8.2.4条款审核） 2、实施的审核 ⑴资源配置是否满足过程控制的要求？ 包括：生产/服务设施、设备是否获得和满足需求 人力资源（能力、资格、技能）是否满足过程要求 监视和测量设备配置数量和精度是否满足过程要求 ⑵是否已获得过程必要的信息（标准、客户要求、程序、规范和作业指导书）注意：只有标准名称没有标准文本和有标准未执行情况 ⑶查阅实施的记录资料（培训计划、记录，设备清单，监视、测量设备清单和校准检定证书，供应商评价记录，产品检验记录等） 三、审核关注点： 1、监视、测量设备配置种类、数量和精度是否满足过程控制要求和产品特性测量要求（从现场巡视，产品国家、行业标准，客户提供的产品技术质量要求文件中判定和确认） 2、对定期强制性检定的测量设备是否实施定期检定 （检定证书真实性） ——小五金配件、小螺丝、螺杆生产企业出货包装称重使用的电子称 ——化工企业灌装/包装称重使用的电子称或磅秤 ——压