质j量体系审核报告.docVIP

SZ Sanda Kan Quality System Audit NC Report（深圳山打根公司质量体系审核报告） To: Eddie Y.K. Tsui – General Manager Audit Date: Apr 21, 23~24, 28~30, 2009 Report Date: May 4, 2009 Auditor: Raymond Tam/ Henry Wong Audit Scope: SDK Factory 6 Metal Work Dept (Factory 5) QA Dept (Factory 8B) Audit Standard: GB/T 19001-2008 / ISO9001:2008 Item 项目 Clause 条款 Audit Dept 审核单位 Audit Finding 审核发现 Cause of NC 原因分析 Corrective Action Completion Date 纠正措施和完成日期 责任部门 1 4.2.3 Doc Ctrl 文件中心 No document distribution column is found in the front page of all controlled document.（文件内没有注明新制定文件需要发放的范围。） 因公司质量体系文件发放范围涉及其它分厂，会让外部审核方知悉真实情况，故不注明发放范围。 / / 2 The retrieval of old version document is not clear.（文件回收记录未注明回收版本。） 以前审核未对分发方法提出异议，故一直沿用。 在《文件发放与回收记录》增加“回收版本”栏。 ——即日起实施 ISO文控 3 No external document list provided.（没有建立外来文件清单） 以前未严格按程序执行， 订制“外来文件”印章以识别并建立外来文件清单。 ——5月12日完成 ISO文控/工程文控 4 7.2.1 Planning 计划部 Customer purchase order is not classified.订单/合同未分类 程序变更，未及时修订文件 修订程序文件 ——已完成 计划部 5 7.2.2 The content of contract review is not in detail.合同评审内容不详细 评审表格内未明确需评审的内容 修改评审记录表格，使内容更详细 ——5月12日完成 计划部 6 7.2.3 As per procedure SDKII-ISO-009, customer complaint is handled by production planning dept. However, it was found that the complaints are handled by Quality dept.按程序文件SDKII-ISO-009规定顾客投诉处理应由计划部执行，然而实际由品质部执行 由品质部主导处理更加合理，但未能及时修订文件 修订相应的程序文件 ——已完成 计划部 Page 1 of 6 Item 项目 Clause 条款 Audit Dept 审核单位 Audit Finding 审核发现 Cause of NC 原因分析 Corrective Action Completion Date 纠正措施和完成日期 责任部门 7 7.1 Planning 计划部 As per procedure, planning dept is required to send finished goods inspection notice to HKQA and customer for finished goods inspection. However, it was found that this notice is send by marketing dept instead of planning dept.按程序规定计划部通知HKQA和