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质量管理内部审核报告 （2014年度） 批准： 审核： 编制： 甘肃大陆桥钢管制造有限公司 2014年7月8日 2014年内部审核报告 审核目的： 检查质量管理体系文件是否得到有效实施；验证质量管理体系的符合性和有效性，为质量管理体系的持续改进提供依据。 审核范围： 质量管理体系涉及的所有部门、过程和工作场所。 所覆盖的产品 螺旋钢管，检测仪器、实验室、现场 审核准则： GB/TI9001-2000标准、质量手册、程序文件、作业文件及国家和地方的有关法律法规。 审核日期： 2014年7月8日——7月12日 受审核部门： 生产部、综合部、销售部、财务部。 审核组长：邓楠 审核员：张开会、徐鑫文、潘兰、石鑫、董昌龙、张兴栋。 审核过程综述： 依据GB/TI9001-2000标准的要求，自 2014年7月8日——7月12日共4天时间，按计划对全公司进行了2014年度内部质量管理体系审核。 8日上午召开了首次会议，管理者代表邓楠对审核工作提出了要求，然后审核组先后到各部门进行了现场审核，采用面谈、提问、现场查看调阅文件等方式，对各部门体系运行情况进行了全面的检查，对提交的资料进行人真的审核，对以前审核不合格相进行了纠正，对各部门在体系运行中存在的问题开出了不合格项报告，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出了防范建议。 12日下午末次会议审核组长邓楠组织召开，各审核成员报告了审核情况，审核组长邓楠做了总结讲话。 审核过程中发现不符合项集中在以下几个方面： 部门对标准和体系文件学习还不够到位，致使实际工作与体系要求不相符。 个别部门文件清单缺少法律法规部分，记录清单还存在缺项，漏项等现象。 对“产品实现的策划”、监视和测量装置的控制，过程的检验检测过程尚有待加强，并留下相应的记录。 各部门应建立质量目标，但质管部门不能提供质量考核的证据。 改进建议： 各部门负责人要高度重视质量管理工作，应进一步加强体系文件的宣传力和贯彻及执行力度，使实际工作能够按标准程序进行。 各部门应对本部门质量体系运行情况进行内审，对本部门质量目标实现情况进行监督，降结果作为工作业绩的一项考核指标，加速目标实现的过程。 对管理体系的评价与结论：（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运营的机制与措施等）。 质量体系运行内审结果表明，我公司2014版质量管理体系文件基本符合GB/TI9001-2000标准的要求，适合我公司实际情况，各部门在日常工作中总体上能按照文件要求开展质量管理，日常管理工作的过程控制意识得到明显的提升，管理工作也逐步规范化，并建立纠正、预防不合格和持续改进的工作机制。一年来我公司未发生质量责任事故，也为收到过顾客对我公司产品因质量问题的投诉，根据现有范围内的顾客满意度调查显示，市场信誉良好，因此总体来说，我公司质量体系运行基本有效，内审中发现不符合项对公司质量管理体系的整体运行无打的影响，有关条款已和有关部门领导进行了沟通和确认，审核组也提出了整改意见。 审核报告分发对象： 审核报告分发范围：各部门负责人，体系覆盖各部门。 审核组签字： 审核组长： 日期： 批准： 日期： 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到