(发展规划管理汇总表.docVIP

综合长期计划表 （单位：元） 项目 年 度 部 别 人员 年度销售额 销售增加率 年度纯利益 纯利益增加率 资本结果 销售额 总资本 自有资本 总 资 本 纯利益 总资本 薪 资 每一 人的 销售 额 每一人的销售增加率 每一人的纯利 益 每人份的纯利益增加率 总 资 本 他人资本 自有资本 薪资总额 每一人一年薪资 每一人的薪资增加率 88年 制鞋事业部 运动套装事业部 防护用品事业部 网球拍事业部 财 务 部 % % 周转 % % % % % 合 计 89年 制鞋事业部 运动套装事业部 防护用品事业部 网球拍事业部 财 务 部 合 计 参 考 （注）本表的数值一般省略 年 度 报 告 一、生产销售 月 份 生产日期 实际生产 销售金额 存货金额 利润目标 实际利润 利润率 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十一月 十二月 合 计 分析及说明：  产品生产销售比较 产品名称： 月 份 产 量 生产额 销售额 单 价 利 润 目标 实际 目标 实际 估计 实际 估计 实际 估计 实际 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十一月 十二月 合 计 分析及说明：  投资及改善方案 项 目 估计投资 实际支出 进行状况 成果 新产品开发及改良状况 名称 规格 新设计 改良 已支付费用 完成状况 成 果 未开始 进行中 已试制 已生产 设备购置整修 设备名称及类别 数 量 购置金额 整修金额 合 计 预 算 差异  人事状况 单 位 人 员 数 工 资 备 注 直接 间接 合计 预算 直接 间接 合计 预算 成本费用分析 成 本 项 目 预算 实际 差异 费 用 项 目 预计 实际 差异 八、 部门报告 1．业务部 2．生产部 半 年 度 计 划 一、整体计划 1. 产销计划 一 月 二 月 三 月 产品名称 数量 金额 利润 产品名称 数量 金额 利润 产品名称 数量 金额 利润 合