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医院信息科库房管理常规流程
为了更好的服务医院相关科室、在保证医院科室正常工作的前提下,本着节约的原则对硬件设备及耗材的采购、维修及领用制定相关规定如下:
一、信息科库房流转程序
信息科库房包括:1)耗材库(包含维修用零部件);2)备用设备库;3)设备待修库;4)设备修回库;5)临时报废库;6)报废库。
以上库房的流转过程如下:
一、采购
信息系统相关设备、维修零配件以及日常消耗材料由信息科统一负责,具体工作由信息科库房管理人员执行。
依据房山区中医医院信息系统采购管理与建设办法,对于信息设备及用品的采购具体流程如下:
1、常规耗材与备件采购
对于常规耗材与备件采购,库房管理人员应每月根据盘点情况执行一次采购,以保障库存足够使用。具体工作流程如下:
1)库房管理员根据耗材盘点结果以及物品领用情况制定采购计划、填写采购申请单。
2)信息科科长审阅采购申请单,并签字批准,审批过程中发现需要修改的可直接在申请单上做出修改意见或退回重做。
3)库房管理员按确认的采购申请单经由医院的相关协议采购商进行询价式采购。
2、科室零星采购
对于个别科室因工作继续使用但库房确实没有相关库存的,需要进行临时采购。具体流程如下:
1)临时采购需求科室科主任填写采购申请单并签字后报信息科初审。
2)信息科根据采购项目的金额,进行必要的审批手续,其中1000元以下的,可由信息科科长批准;1000元以上的全部需要主管院长批准。
3)库房管理员按确认的采购申请单经由医院的相关协议采购商进行询价式采购。
3、专项采购
专项采购指因上级要求或医院工作需要的进行的专门采购。具体流程如下:
1)信息科库房管理人员填写采购申请单。
2)信息科科长审批签字并签字确认。
3)信息化主管院长审批并签字确认
4)库房管理人员按确认的采购申请单经由医院的相关协议采购商进行询价式采购,协议采购商没有相关设备可供采购的,通过社会化询价采购方式进行。
3、信息化建设采购
根据信息化建设有关管理办法,信息化建设以及专门项目所包含的设备采购不经过库房采购渠道进行,具体采购工作根据工程建设合同进行。
二、收货与入库
在供货单位送货后,信息科库房管理员负责货物的接收、检验、入库及付款准备等工作。具体流程如下:
1)根据采购申请单和送货单位于收货现场清点,包括价格、数量、物品是否一致;同时完成货物质量的初步检查;存在问题的拒收并请送货人退换。
2)与送货人协同完成收货相关的文档化手续。
3)对于无法现场清查质量的,继续进行质量检查,存在问题的联络送货人退换。
4)对于采购的备用设备,或者虽然是为某科室采购但目前尚不具备发放条件的,进入备用库存放;否则应直接发放至相关科室(参见发放过程)并更新其设备台帐。
5)对于采购的耗材,直接进入耗材库存放。
6)做好入库相关文档编制工作、做好后期结帐的相关准备性工作。
三、耗材库出库
对于耗材库存放的信息化消耗材料以及维修零部件,其出库手续如下:
1、耗材出库至总院
对于总院各科室使用的常规信息化耗材,具体流程是:
1)信息科维护员在接到相关科室申请后即刻填写《房山区中医医院信息化系统工作单一》
2)库房管理员完成相应的出库手续
3)信息维护员做好相关准备性工作后迅速至相关科室完成耗材的替换或安装,确认安装完毕后由所在科室工作人员与维护员在工作单一上分别签字确认,贵重耗材应有科室负责人签字。
2、耗材出库至分院
对于分院各科室使用的常规信息化耗材,具体流程是:
1)信息科维护员在接到相关科室申请后,即刻填写《房山区中医医院信息化系统工作单一》,一式两份
2)库房管理员完成相应的出库手续
3)相关分院指派的人员在信息科与维护员完成耗材交接手续并在工作单一上分别签字,其中一联工作单随耗材一同发出。贵重耗材原则上不予多发且需由使用部门负责人确认,有必要由信息科提供现场安装的信息科维护员随往。
3、维修零部件出库
维修零部件仅供信息科维修员用于维修信息化设备,具体流程如下:
1)维修员在维修设备时根据需要填写《房山区中医医院信息化系统工作单一》。
2)信息科科长签字批准
3)库房管理员凭工作单一出库
4)维修员完成相应的维修任务。
四、备机库出库
备机库用于存放医院信息化系统的备用设备或定项采购后暂未发出的信息化设备,其出库规定如下:
1、暂存设备出库
1)对于已经具有出库条件的暂存设备,信息科维护员填写《房山区中医医院信息化系统工作单二》
2)信息科科长签字批准
3)库房管理员协助出库、维护员完成设备的投放与安装。
4)相关科室负责人在工作单二签字确认。
5)库房管理员根据回收的工作单二完成设备台帐调整等相关工作。
2、损坏设备待用出库
对于各科室使用的信息化设备,如果出现损坏
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