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南宁市海生药业有限公司 201 年企业质量方针目标展开图 部门：储运部 序号 质量目标项目 考核部门 1 药品收货验收入库、在库养护合格率99.9% 2 在库药品，账货相符。 3 因保管不当造成损耗率0.005% 4 药品出库，复核差错率不得大于0.1% 5 仓库现场检查合格率99% 6 各种记录，凭证的抽查合格率不得低于99% 7 药监部门抽检合格率不得低于99% 8 冷链等特殊运输条件的药品相关运输记录完整准确 覆盖率100% 9 含麻黄剑类复方制剂和特管药品均有收货签收回执 覆盖率100% 10 仓库帐、物相符，盘点差异率低 1% 11 药品仓储环境、条件（温湿度条件等）符合GSP要求 温度超标10次 12 执行药品分类分区存放，分开堆码，规范 不规范次数10次 质量管理部审核意见 质量管理部负责人： 年 月 日 质量负责人批准意见 企业质量负责人： 年 月 日 部门负责人： 日期： 年 月 日 南宁市海生药业有限公司 201 年企业质量方针目标展开图 部门：财务部 序号 质量目标项目 考核部门 1 所购药品票据合格率100% 2 购进药品价格合理。 3 付款流向合格率100% 4 报损、销毁药品的财务审核率100% 5 供货单位、购货单位的银行帐号等财务信息的审核率100% 质量管理部审核意见 质量管理部负责人： 年 月 日 质量负责人批准意见 企业质量负责人： 年 月 日 部门负责人： 日期： 年 月 日 南宁市海生药业有限公司 201 年企业质量方针目标展开图 部门：质量管理部 序号 质量目标项目 考核部门 1 GSP培训，考核，质量信息，药品不良反应，不合格药品药品处理等资料抽查合格率不少于98% 2 药品验收正确率99% 3 首营企业，首营品种资料审核率100%，资料完整性100% 4 不合格药品处理及时，正确率100% 5 设施设备校准与验证工作完成率100% 6 药监检查无重大缺陷 7 质量管理记录保存抽查不合格数不得大于5份 8 计算机系统操作权限授权审批率100% 9 进口药品检验报告书收集率100% 10 验收程序符合规范达100% 11 销退药品质量验收率100% 12 药品监督管理文件及有关质量信息的收集、传递反馈98% 质量管理部审核意见 质量管理部负责人： 年 月 日 质量负责人批准意见 企业质量负责人： 年 月 日 部门负责人： 日期： 年 月 日 南宁市海生药业有限公司 201 年企业质量方针目标展开图 部门：办公室 序号 质量目标项目 考核部门 1 员工培训，考核率100% 2 员工健康体检及健康档案率100% 3 各岗位人员衔接差错不得多于2次 4 确保公司公用网络设备运转正常 设备故障次数3次 5 备份数据妥善保存，系统日志完整真实 完整率100% 6 确保公司各部门使用微机的运行正常 微机故障次数5次 7 确保ERP、WMS运行正常 系统故障次数1次 8 确保公司其他部门人员正确使用软件和微机培训次数1次 9 确保公司局域网络通畅、稳定 ，局域网网速≥2M 10 信息保障服务满意率≥95% 11 岗前培训、冷链培训、继续教育培训 覆盖率100% 12 培训档案的建档率100%