达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表.docVIP

达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表 科室 廉政风险点 表现形式 形成原因 防范措施 风险 等级 责任人 人事科 1、干部管理 在干部管理、任用、调配中接受宴请、收受贿赂。 干部考察、提拔不透明 加强组织人事干部的思想政治教育。坚持考核标准，严格把关，防止出现宴请、送礼等不廉洁想象发生。 B 人事科全体工作人员 2、职称管理 推荐先进、职称晋升人员时，出现不公平的现象。 职称晋升推荐不按规定执行 根据平时考核情况，进行民主测评推荐，及时报院党委讨论研究决定。 B 人事科全体工作人员 财务科 1、财务管理 1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。 2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自己谋取不正当利益。 不按有关财务法律法规办事以及相关人员政治素质、 严格按照《会计法》和有关财务法规执行，加强内部监督控制和库存现金限额管理， A 财务科有关工作人员 科室 廉政风险点 表现形式 形成原因 防范措施 风险 等级 责任人 3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为。 4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。 5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。 6、不履行会计职