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上海宝临超亚电器有限公司 内审检查表 BC—J8.2.2—03 编号： 受审核部门 采购部 审核员/日期： 质量标准条款 审核内容、方法 记　　录 评价 5.3质量方针 5.4.1质量目标 1.公司的质量方针、质量目标是什么？ 2.根据公司质量方针、质量目标，是如何制定本部门的质量方针、质量目标？具有可测性吗？如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求，采取什么措施？达到要求，又采取哪些措施? 1.公司的质量方针、质量目标见《质量手册》。 2.见BC-J5.4.1-01《年度质量目标分解表》：采购到货率≥96%、供应商考核合格率≥100%，可测。 评审见每月部门BC-J5.4.1-02《质量目标实施计划》、BC-J5.4.1-03《质量目标实施反馈表》。抽生产部5月份《质量目标实施计划》：目标项目：采购到货率，目标值：100%，现存问题：近期非标产品过多，紧急定货多，导致供应商交货不及时，责任人：胡红，期限：1月。BC-J5.4.1-03《质量目标实施反馈表》目标项目：采购到货率，完成值：100%，、完成情况：由于胡红积极与生产部等各部门联系，积极寻找新的供应商。 符合 5.5.1职责和权限 1.本部门在公司质量管理体系主要负责哪些过程的控制？ 2.针对本部门的质量目标，是如何分解到本部门的每个员工上？对于员工的完成情况是否作了统计、分析？如果达不到完成的要求，采取什么措施。 1.本部门主要过程有：7.4、7.5.3。 2.抽：《采购部岗位职责》：采购员：胡红，采购到货率：100%.查5、6月份《间接员工岗位工作绩效考核表》：姓名：胡红，岗位:采购员，工作业绩：采购到货率：100%。 符合 5.5.3内部沟通 1.本部门是否了解公司质量管理体系运行情况？通过什么样渠道了解？ 2.本部门内部之间或其他部门工作是否经常沟通？采取什么方式沟通 1.了解，主要是通过公司例会，查：09年6月23日《例会记录》：公司决定在7月份换证审查…。 2.主要是开会讨论。 符合 7.4 采购 1.对直接影响产品质量的供方是否进行了评定，并经审批为合格供方？ 标准：BC-C7.4-2007《采购控制程序》。 查订单：绍兴金创意—SMC绝缘件、上海半径电力公司---铜母排， 符合 上海宝临超亚电器有限公司 内审检查表 BC—J8.2.2—03 编号： 受审核部门 采购部 审核员/日期： 质量标准条款 审核内容、方法 记　　录 评价 7.4 采购 2.是否建立了合格供方名录，是否建立了合格供方供货记录，并对合格供方有适当的控制？ 3.供方的评定标准是否明确，适当，能满足供方合同和质量体系的要求？ 4.采购文件的质量要求是否明确，采购人员是否了解采购产品的性能要求？ 3.查《合格供应商名录》BC-7.4-01首次入列时间：2001年 查绍兴金创意BC-J7.4-02《供应商评价表》：评价内容共5项：质量60分，交期：20分，其他共20分。初次评价日期：2007.11.24，持续评价：每季度至少2次。评价分数：98分，评价人：胡红。 4.查ERP《采购订单》BC-J7.4-02：产品名称：真空灭弧室，厂家：陕西宝光。技术要求见合同，交货09.2.17，方式：快递，附检测报告、合格证。 6.查ERP上《采购订单》BC-J7.4-02:产品名称：24KV绝缘筒，厂家：慈溪益成电器；下订单：3.17交货期：4.7方式：快递。 符合 7.5.3.标识和可追溯性 1.产品标识、区域的标识是否清晰。 2.查看状态标识，合格、不合格、待定、是以何种方式标识。 3.必要的标识有记录吗。 1.查仓库： 1.350连杆，280MM,BC-J7.5-07《库存报表》：数量136根，日期;09.4.10,《标识卡》：余136根，实际136根，帐、卡、物一致。 2. 查JN22锥齿轮轴，,BC-J7.5-07《库存报表》：数量49根，日期;09.4.13,《标识卡》：余49根，实际49根，帐、卡、物一致。 符合 “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的