10-环境品质保证纠正预防措施作业程序.docVIP

环境品质保证纠正预防措施程序 版本：A/0 编制： 审核： 核准： 文件编号： XC-RP-210 发布日期：2009年11月20日 实施日期：2009年11月20日 1.0 目的： 为使发生环保异常事件时,有一明确化、系统化之调查、分析程序,并能迅速降低对环境之冲击,防止再发生。 2.0 范围： 公司内外发生的环保异常，即：公司内部异常、供货商处的异常、客户处的异常均属本范围之内。 3.0 权责： 3.1 品保：品质异常判定、确认。 3.2采购/营销部：原物料、客户退货的办理。 3.3生产：半成品、成品重工。 3.4品保经理：对异常现象、原因、改善对策确认， 3.5危害物质管理负责人：最终审核 4.0 名词定义： 4.1 环保异常事件： 本程序所指之环保异常事件，包含下列各项： 4.1.1 违反环保法规及其它要求之事项(不论此事件是否经人告发均属之)； 4.1.2 操作不正常或有异常导致偏离环境政策、目标及相关作业准则； 4.1.3 危害物质检测值超过限制值； 4.1.4 环境目标无法于设定之时程内达成。 4.1.5 无效的紧急应变处理程序。 5.0 相关文件： 5.1 《环保管理审查作业程序》 XC-RP-211 5.2 《环保不合格品控制程序》 XC-RP-209 6.0 内容： 6.1 环保异常原因调查与矫正措施 6.1.1 环保异常事件发生时，应由最先获得信息的单位以书面形式向危害物质管理负责人汇报并知会相关部门主管； 6.1.2 品保单位依问题之技术性及范围判定是否为紧急事件,若为紧急事故则召集环保评估小组进行会议，研究紧急矫正措施以先行降低环境冲击； 6.1.3必要时由品保单位及相关责任单位组成调查小组，调查发生的原因，并针对原因进行讨论分析, 以确认环保异常的原因； 6.1.4 当确认造成环保异常的原因后，需同时鉴定及评估必要的矫正措施，报环危害物质管理负责人，当该措施为现今能力可以处理者,则由危害物质管理负责人速指定负责人进行矫正措施； 6.1.5 当矫正行动尚属一个未能具体化的行动或缺乏技术资料及相关经验可供拟定矫正方法时,由危害物质管理负责人及品保单位主管邀请相关技术人员到本公司检讨问题,鉴定必要的矫正措施后并加以实施； 6.1.6 品保单位需留存一份完成矫正措施、行动规划的处理单，作为追踪矫正行动,是否已有效实施的依据； 6.1.7 矫正行动的有效性需作评估而评估准则需为下列任何一种： 6.1.7.a 有具体的设施改善完成并显示异常事故已消除； 6.1.7.b 有明显的绩效指针显示,异常事故已作改善； 6.1.7.c 连续的监控量测显示事故的变异已趋向正常； 6.1.7d 重新进行危害物质检测，测试值符合化学物质管理限制要求 6.1.8 无效的矫正行动,除可以方式处理外,尚可将矫正措施以改善项目或改善计划的规定作成方案推动矫正措施； 6.1.9 当确认矫正行动有效后,才可报请危害物质管理负责人核准结案； 6.1.10 环保异常的连络应作为结论，矫正行为过程及相关的改变或修订事项(含需修订的程序文件)，于结案后呈危害物质管理负责人核定，并保存。 6.2 预防措施之执行： 6.2.1 环保异常需向相关产品.零部件材料横向展开； 6.2.2由每阶段执行及环保评估后，经评估为重大环境影响者,除了去除污染源的问题点外，还需针对会有重大潜在环保危害风险者，由环保评估小组对该项进行危害特性要因分析，并考虑是否采取改善措施。 6.3 对采取的纠正与预防措施而引起程序文件的不符，相关单位进行修订，并予以记录，以确保程序文件的有效性。 7.0 附件： 无 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑