内审检查d表(井升2013).docVIP

大庆市井升钢结构建筑安装有限公司 内 审 检 查 表 审 核 日 期：2013年1月27日 内 审 检 查 表 编码：JL-8.2.2-05 NO:01 受审核部门：管理层 审核条款：1.2、4.1、5.1~5.6（C:3.2.1；3.2.2；4.3.1；3.3.1；C:3.2.1-2；7.2.1-1/-2;C:3.2.1；3.2.2；C:3.2.3；3.2.4；C4.1.1；4.2.1；4.2.2；4.3.1; 4.3.2；4.3.3；4.3.4；C:4.1.1；C:13.1.1；C:3.4.3；13.2.4）、6.1(C:3.4.1; 6.1.1)、8.1 (C:11.1.1；12.1.1；13.1.1)、8.5.1(C: 13.1.4; 13.3.2)） 审核员：王奇 条款 审 核 内 容 审 核 记 录 评价 1.2, QMS的删减是否有变化？ 无变化 符合 4.1 问QMS建立以来识别的基本过程是否有变化？ 无 符合 贯标认证过程中确定的准则和方法是否还适用，有哪些？ 适用,有手册、程序文件、作业文件、管理制度和记录，无变化 符合 外包过程是否识别并确保控制 明确了外包的相关要求，但监督周期内未发生。 符合 5.1 1、问最高管理者是否明确与理解承诺的内容 明确理解。 符合 2、问最高管理者如何向职工传达满足顾客、法律法规及其他要求的重要性？ 通过会议\制度\培训等形式。 符合 3、问最高管理者如何确保方针、目标、资源获得和适时进行管理评审？ 参与方针评审、检查目标实现情况、根据生产实际合理配置资源，有设备清单、人员名册等，符合。 符合 5.2 1、问一年来顾客有哪些要求，如何确保满足程度如何？ 质量\价格\交货期\售后服务.转成本组织的生产经营要求并在日常落实贯彻,满足较好. 符合 5.3 1、问质量方针的内容？是否有变更？ 无变化,明确 符合 2.、质量方针如何在各层次之间沟通与理解？ 讨论\评价\宣传规定文件\培训 符合 注：符合打√，不符合写编号，例如：N 3/4，共4个不符合中的第3个。 内 审 检 查 表 编码：JL-8.2.2-05 NO:02 条款 审 核 内 容 审 核 记 录 评价 5.4.1 1、问并查质量目标分解及考核？ 已经分解并按规定进行考核,全部完成 符合 5.4.2 上次监审以来对QMS是否有进行了策划，效果如何是否确保体系的完整性？ 2012年9月按照GB/T19001-2008标准及GB/T50430标准化进行了换版工作，到目前体系已运行半年多，基本符合新标准要求。在换版期间保持了体系的完整性。 符合 5.5.1 1、问最高管理者的职责权限？ 回答与质量手册5.5.1条规定相符。 符合 5.5.2 1、管理者代表职责如何履行 ？ 管带回答了自己的职责和权限与质量手册5.5.2规定相符，在质量管理体系运行中行使并发挥作用。在最高管理层中指定的管代。有授权书。 符合 5.5.3 1、最高管理者如何确保内部沟通的实施？ 规定方法\途径\要求等,提供沟通证实:会议记录\培训记录\报表等,证实沟通有效。 符合 5.6 1、管理评审计划召开时间？主持人是谁？ 2013．1．30 总经理祝宇志。查有管理评审计划，记录，报告。 符合 6.1 1、问一年来又提供了哪些资源？ 新购置一个电镐6500元，临时招聘员工10人，设备和工具满足目前生产需要。 符合 8.1 1、贯标认证开展了哪些改进活动？所取得的成效？对持续改进有何进一步的设想？ 每年通过内审和管理评审全面评价体系运行情况，利用日常检查发现问题及时整改，逐步建立自我完善机制。 符合 8.5.1 1、持续改进方面是如何考虑与实施的？ 继续培训人员，保持质量控制要求。 符合 注：符合打√，不符合写编号，例如：N 3/4，共4个不