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订单管理流程大纲： 2．订单流程的细节拍单到付款：线上客服要把名字（系统中的用户名称）和附加内容加到卖家备注中，并用{}括起来，以便系统为客服算业绩而用。如：{张三}。订单下载到ERP前系统会做以下操作：（只下载付款订单和货到付款订单）a．订单合并：系统自动判定订单的会员名称，收货人，收货地址和订单类型是否相同，相同则合并，反之。即使满足以上条件，订单中如含有预售商品，此类订单不会自动合并；或订单被操作过（如已锁定订单），此类订单也不会自动合并。b．业务员匹配：系统会根据订单卖家备注的内容去提起业务员，如卖家备注中有多个用户名称，默认第一个用户名称为业务员；如卖家备注中没有用户名字信息，系统会取系统参数中设定的默认业务员；如系统参数也没设默认业务员，系统就默认审核人为此单的业务员。c．物流公司的选择：系统自动根据订单的收货信息，跟已设好的物流费用标准去判定那些快递到此地（买家的收货地址），并选择到此地中物流成本最低的物流公司为此订单的物流公司。d．未付款警告信息：系统会自动判定买家(有已付款订单的买家)是否有未付款订单，如有未付款订单，便会在警告字段中显示未付款订单编号信息；如买家对未付款订单付款了，那警告字段里的信息会自动消失。【图2-2-1】【图2-2-1】订单客审快速客审订单：筛选无客审（无锁定），无警告，无退款，无买家留言，无卖家备注的订单【图2-3-1】，再查看内部便签为空的订单，先把有内部便签的客审完，再全选（ctrl+A），锁定，客审。【图2-3-1】附有备注的订单：先【锁定】--【修改】，根据订单的买家留言，卖家备注和内部便签的信息，对订单做修改（如有冲突，以内部便签为准）；如：要新增商品，修改商品（规格），或换物流公司等：新增商品：在商品明细中加上新增商品。【图2-3-2】【图2-3-2】修改商品：包括换规格（颜色尺码）和换款。【图2-3-3】【图2-3-3】对商品加备注或附加配件（不需扣库存）：【图2-3-4】【图2-3-4】对订单里的金额（物流费用，商品实际金额，支付金额）有变动，要点【自动计算让利】，系统就自动跟算好让利金额（让利金额=物流费用+商品实际总金额-支付金额）。【图2-3-5】【图2-3-5】客审时，提示警告信息：在警告字段中有未付款订单编号信息，才会弹出警告信息，这时跟买家联系，问买家未付款订单是否还要，买家回答：未付款的订单不要了：卖家到后台关闭未付款订单，并客审掉。要的，等会再付款：卖家在系统做好等待买家付款的标记，等到付款后（警告中无信息），把等待买家付款的标记取消，再客审掉。客审时，提示合并信息：客审时提示如下信息【图2-3-6】时，复制此订单的会员名称，查找所有此会员的订单，再查看是什么原因系统没自动合并，有3种情况。【图2-3-6】会员留了不同发货信息（地址或收货人）：这时卖家联系买家，确定发货信息，并把错误发货信息改为正确发货信息，选中需要合并的订单，点【合并】，确定。【图2-3-7】【图2-3-7】买家不同时间付款：查看前面付款订单的状态，如订单处在已客审到已扫描中的任何状态，则反审核（在下面有重点说明）；如已发货状态，则不处理；选中需要合并的订单，点【合并】，确定。订单中存在预售商品：如预售商品未到货，无需处理；如预售商品已到货，选中需要合并的订单，点【合并】，确定。客审时，提示退款订单信息：先看此订单是否为合并订单，再查看是全额退款还是部分退款，处理方法分别为：订单为非合并并全额退款：直接作废此订单；订单为非合并并部分退款：修改订单，把退款的商品删除，再修改支付金额（改为实际金额减去退款金额）；订单为合并并全额退款：把退款订单拆分出来，再作废退款订单。如图【图2-3-8】【图2-3-8】订单为合并并部分退款：修改订单，把退款的商品删除，再修改支付金额（改为实际金额减去退款金额）；客审时，提示不允许负库存信息：前提条件是在商品资料里对商品设置不允许负库存，当订单中有商品的订购数大于可用数时，便弹出此信息【图2-3-9】。【图2-3-9】修改订单，查看哪些商品库存不足【图2-3-10】，再跟客户交流，如果买家提出：【图2-3-10】 买家要等缺货到了再给我一起发。那么在标记中设置一种状态叫缺货待发，把这张订单标记成缺货待发状态，不做任何处理，等货到了再审核处理；买家缺货商品不要了，把有货的发了吧。那么把订单中缺货的商品删掉，修改支付金额，再在内部便签中写明原因；买家要求有货先发，缺货商品等有货再发。查看订单是否为合并订单；如不是合并订单，把缺货商品直接剪贴到新订单，并用标记标为缺货待发；把有货的原始订单，审核处理。【图2-3-11】【图2-3-11】如是合并订单，先把合并订单拆分为单个订单，再找到缺货订单，如缺货订单中部分商品缺货，再把缺货商品直接剪贴到新订单，并用标记标为