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管理评审控制程序1.0 目的 确保质量管理体系和食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，和质量/食品安全方针、质量目标的适宜性；以满足外部环境变化和公司发展的需要。2.0 范围 适用于公司最高管理者对管理体系运行及其持续改进有关活动的评审，以及对质量/食品安全方针、目标的适宜性的评审。3.0 职责3.1管理评审由公司总经理负责主持实施。3.2管理者代表/食品安全小组组长负责向总经理报告管理体系的运行情况，提出改进建议。3.3 办公室负责制订管理评审计划，收集有关评审所需的资料，负责管理评审中提出的纠正/预防措施实施的验证，制订管理体系改进计划并负责组织实施。3.4 各相关部门负责准备并提供本部门的评审资料，落实管理评审中提出的需要采取的纠正措施制订和实施，以及提出的有关改进的决定和措施。4.0 工作程序4.1管理评审的时机4.1.1管理评审每年至少进行一次，一般放在每年的内部审核后进行。 4.1.2在下述情况下，可以增加管理评审。 a）公司内组织机构、产品结构、资源等发生重大变化与调整时； b）客户投诉迅速上升，产品质量严重下滑时； c）在生产过程中发现严重的质量和食品安全问题；如：不合格率迅速上升，产品食品安全下降，质量事故等； d）市场及外部环境发生重大变化且影响到公司经营方向时； e）当法律、法规、标准及其它要求发生变更时； f）总经理认为有必要时。4.2管理评审计划4.2.1管理评审由总经理提出后，办公室根据上述情况制订管理评审计划，经总经理审批后，提前十天发给参加管理评审的部门和人员。4.2.2管理评审计划应明确规定管理评审内容、评审目的、评审的形式、参加人员、时间、地点及评审前各部门应准备的材料。4.3管理评审内容一般由总经理确定。正常情况下每年一次的管理评审可包括以下内容： a）质量/食品安全方针、质量目标的贯彻和实施情况，质量/食品安全方针、目标的适宜性； b）组织机构、过程是否优化和简化，过程和资源与管理体系的适应性； c）管理体系的完整性、适用性、符合性及管理体系运行的有效性； d）生产过程、产品和服务方向的信息反馈；及相应的纠正、预防措施验证情况； e）产品的销售形式及市场占有率，和公司的发展方向； f）顾客满意程度调查情况及质量反馈信息；g) 有关食品安全的验证活动结果的分析和安全保证，紧急状况、事故及撤回。4.4管理评审的输入4.4.1 办公室制定管理评审计划时，应明确提出各部门应准备的相关资料。4.4.2管理者代表/食品安全小组组长负责准备内部审核报告，和管理体系改进方案。4.4.3 办公室负责准备管理体系纠正和预防措施的验证情况，质量/食品安全目标的落实情况，及相应体系测量数据分析的结果。4.4.4生产部负责提供过程测量的情况，以及设施和工作环境的适宜性；工艺对产品质量影响的情况，产品标准及工艺的变化情况。4.4.5办公室负责编制产品质量分析报告，包括合格供方评价结果。4.4.6市场部负责编制市场营销报告，法规的要求，顾客满意度的调查，市场占有率分析。4.4.7办公室负责提供人员配置和培训及考评情况报告。4.4.8 办公室提供以前管理评审跟踪验证的情况。4.5管理评审的实施4.5.1参加管理评审的部门应按照评审计划的内容，准备相应的资料和文件，并对有关问题进行原因分析，并提出改进的建议。4.5.2 办公室负责收集、整理所需的资料，同时准备评审会签到表，及管理评审会议记录等。4.5.3管理评审一般以会议形式进行，总经理主持，由参加人员报告有关内容，并作出评审结论。4.5.4管理者代表/食品安全小组组长针对管理评审的每项内容做好详细记录，并妥善保存。4.5.5总经理对所涉及评审的内容明确作出结论。提出评审后应采取的改进措施。如：进一步调查体系、资源、方针、目标是否调整，过程是否重置，产品是否改进等，4.6管理评审输出4.6.1管理评审结束后，办公室根据管理评审记录，编制管理评审报告。管理评审报告经总经理批准后，发放到所有参加评审的人员和执行评审决定的部门。 4.6.2管理评审报告应包括评审的目的和内容、时间、地点、参加人员、评审的主要结论，相关的改进要求及采取措施的决定和整改措施完成的时间要求等。4.6.3 办公室协助管理者代表/食品安全小组组长根据管理评审结论和改进要求，列出管理体系改进计划。改进计划可包括：管理体系的改进，食品安全保证，产品的改进，过程的改进与顾客沟通方式的改进，以及资源的充实等。改进计划落实到相应的职能部门。总经理批准后，由办公室协同管理者代表/食品安全小组组长落实实施。4.6.4管理评审中发现的问题，由相应责任部门采取纠正/预防措施并报办公室备案后实施，办公室负责跟踪验证。4.6.5 办公室对责任部门的纠正/预防措施实施情况跟踪验证，填写验证结论，经管理者代表/食品安全