gxdywj-05-014-2013隐g患排查治理制度【1.16修】.docVIP

隐患排查治理制度 修订： 审核： 批准： 2013年1月4日目 录 1 范围和应用领域 3 1.1 目的 3 1.2 范围 3 2 参考文献 3 3 术语和定义 3 3.1隐患 3 3.2 隐患的范围 3 3.3 隐患分级 4 4 管理职责 4 4.1 公司领导 4 4.2 HSE部 4 4.3 生产部 4 4.4 服务维修中心 5 4.5 财务部 5 4.6 各单位 5 5 工作程序 5 5.1 隐患的排查和上报 5 5.2 隐患治理的实施 6 5.3隐患治理的资金管理 7 5.4隐患项目的验收 7 5.5隐患管理的奖励和考核 8 6 管理系统 8 6.1 资源支持 8 6.2 管理记录 8 6.3 审核要求 8 6.4 复核与更新 8 6.5 偏离管理 8 6.6 培训和沟通 8 6.7 解释 9 7 记录 9 1 范围和应用领域 1.1 目的 为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强安全隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工生命和公司财产安全，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》以及各级主管部门相关文件要求，制定本制度。2 范围 适用于公司范围内作业活动、生产过程、工作场所及日常管理中的隐患查找、治理及管理工作。 安全生产事故隐患排查治理暂行规定安全生产管理规定（集团公司） 事故隐患管理办法（集团公司） 生产安全隐患发现报告奖励办法（集团公司）NH/QP/047-2010宁夏石化隐患管理控制程序 GXDY/CX-14-2012**有限公司安全生产管理程序 3 术语和定义 3.1 指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.2 隐患的范围 ①本职工作范围以外的安全隐患； ②本职工作范围内非个人责任不落实产生的隐患； ③突发的生产安全隐患； ④不及时整改就可能导致生产装置、施工作业出现重大险情或事故发生的隐患； ⑤隐患整改措施不落实、治理不及时的行为。 3.3 隐患分级公司级隐患可能导致人员死亡、重大财产损失或重大环境污染的隐患。 车间级隐患：一般隐患：构不成停车或伤亡事故的隐患（包括现场低标准）。4 管理职责公司对本安全隐患排查治理工作全面负责安全隐患排查治理工作全面负责 4.1.2 公司分的副总经理具体负责安全隐患排查治理工作的组织实施4.2 HSE部 负责建立隐患，组织确定隐患类别和主管单位。 负责对公司级隐患进行监督、检查，跟踪隐患的治理情况；对每月隐患的上报、整改情况进行考核。 4.生产部 负责公司级工艺隐患的监控和治理。 负责审核车间级工艺隐患的整改方案，并监督整改。 4.服务维修中心 负责公司级设备隐患的监控和治理。 负责审核车间级设备隐患的整改方案，并监督整改。 负责列入检修计划，组织实施。 4.财务部 负责落实隐患治理资金计划。4.6 各单位 组织做好隐患的识别、评价、统计。 负责本单位隐患，并。 组织做好隐患的监控、整改工作。 5 工作程序 5.1 隐患的排查和上报5.1.1公司任何部门和个人发现安全隐患，均有责任和义务向公司主要负责人、分管领导、HSE 部和所在装置、车间和部门主要负责人报告。公司人的不安全行为，物的不安全状态和管理上的缺陷主要负责人每月至少组织一次安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查危险化学品生产、储存等环节的安全隐患。排查依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》和各级主管部门相关文件要求等有关安全生产法律、法规、规章、标准、规程和公司安全生产管理制度进行。5.1.4各单位根据排查出的各类隐患问题建立本单位安全隐患报HSE部公司级隐患由HSE部管理，车间级隐患报HSE部备案。公司引入的承包单位由公司各主管部门与承包单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对安全隐患排查、治理和防控的管理职责。公司对承包单位的安全隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。5.2 隐患治理的实施5.2.1隐患处理原则： ①各单位发现的隐患，无论大小，可以自行处理的须按照“三定二不推（三定：定整改措施、定完成时间、定整改负责人；二不推：查出的问题能整改的不推到能整改的不推到公司）②自行处理不了的：低风险隐患可报月度检维修计划处理，对高风险隐患必须立即会同相关部门安排处理上报HSE部③一时不能处理的，应由相关部门制定预案，④采取措施并不能有效消减风险的高风险隐患，必须立即停工处理。5.2.2各级领导或部门接到安全隐患报告后，立即按照职责分工组织进行处理，并通报生产调度、HSE部，必要时报公司领导组织讨论隐患项目负责单位和负责人。对于隐患