zklh qep 01 文t件控制程序.docVIP

编写/Prepared 姓名/Name: 部门/Dept.: 人事部 日期/Date: 审核/Examined: 部门/Dept. 签字/Signature 日期/Date 人事部 生产部 质量部 市场部 事业部 采购部 财务部 Approved 签字/Signature: 日期/Date: 分发/Distribution: 生效日期/Effective Date: 1. 目的 对与管理体系有关的文件进行控制，保证各相关场所都使用适用文件的有关版本，从而确保管理体系有效的运行。 2. 适用范围 本程序适用于与公司管理体系有关的文件的控制，包括适当的外来文件，如标准、法律、法规、条例等。 3. 职责 3.1 人事部在管理者代表领导下，组织相关人员编写管理手册、程序文件，负责体系文件的发放、更换、收回、换版和销毁等工作，并确保适用的环境法律、法规与其他要求得到收集和及时更新。 3.2 事业部： a） 负责技术性文件（包括外来技术性文件）的控制，组织相关职能部门编写操作规程、检验规范、设计图纸、作业指导书等技术性文件； b） 负责技术性文件的发放、更换、收回和销毁等工作。 3.3 相关职能部门： a） 负责相关文件（包括管理性文件和技术性文件）的编制； b） 负责管理体系范围内的文件的保管及文件在部门内的宣贯； c） 部门负责人负责相应程序文件的审核。 3.4 管理者代表： a） 管理手册的审核； b） 程序文件和管理体系范围内其他文件的批准、发布； c） 组织宣贯管理方针、管理目标、指标、管理手册和程序文件等。 3.5 总经理负责制定管理方针、批准并发布管理手册。 4. 工作程序 4.1 文件控制的范围是与管理体系要求有关的文件。主要包括以下几种类型： a) 管理方针、管理目标、指标； b) 管理手册； c) 程序文件； d) 其他文件，包括作业指导书、规范、规程、工艺、企业标准、管理制度、重要环境因素信息、过程信息、组织结构图、内部标准、现场应急计划等技术性文件、管理性文件和相关的外来文件（如国家标准、行业标准、法律、法规、适用的其他要求）等； e) 记录。 4.2 文件的编号 4.2.1文件编号规定： ZKLH/QEM-（QG.QJ.EG） ZKLH-QR(ER)-**－** 记录流水号 文件顺序号 记录类别（QR为质量记录、ER为环境记录） 企业代号（中科领航） 4.3 文件的编制和批准 4.3.1 管理手册和程序文件由人事部在管理者代表领导下，组织相关人员进行编写，管理手册由管理者代表审核，总经理批准发布；程序文件也由管理者代表审核，总经理批准发布。管理方针由总经理制定；管理方针、管理目标、指标、管理手册和程序文件由管理者代表组织宣贯。 4.3.2 管理体系范围内的其他文件，由质量部或事业部组织相关职能部门/人员编制，管理者代表审批（文件中另有规定的除外）。 4.3.3 每一编号的文件为独立文件，管理手册、程序文件在封面明示编制者、审批者及日期；管理体系范围内的其他文件在最后一页明示该文件的编制者、审批者及日期。 4.4 文件的发放和使用 4.4.1 人事部和事业部分别根据文件的性质及内容确定各自职责范围内的文件发放范围。 4.4.2 文件的发放应根据确定的发放范围进行，发放时履行签收手续，以便对文件进行控制。人事部负责体系文件的发放；事业部负责管理体系范围内的技术性文件的发放。 4.4.3各部门接收到外来文件后，统一交到质量部，质量部与事业部对外来文件进行识别，根据需要进行发放并按4.4.2办理发放手续。 4.4.4 各部门为了保证对文件进行有效控制，应将所收到的文件及时在“部门文件清单”上进行登记。 4.4.5 文件的使用处应确保可获得适用文件的有关版