“三项彻查”于工作方案.docVIP

附件4 危险化学品企业 安全生产管理要素“三项彻查” 报 告 书 企 业 名 称： 出 具 日 期： 主要负责人签字： 企业基本情况 企业注册地址： 行业分类： 主要负责人 电 话 安全分管负责人 电 话 技术负责人 电 话 安全管理机构负责人 电 话 诊断日期： 年 月 日 至 年 月 日 企业安全生产标准化等级： 企业基本情况： 注：1、“行业分类”按照《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)；2、“企业基本情况”应说明企业涉及到的重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品、重大危险源的装置、部位、级别等；3、“企业基本情况”应包括机构设置情况（管理部门、车间的数量及名称）、从业人员情况（从业人员数量及大学以上、大学、大专、中专、高中、初中、初中以下各学历的人数）、外聘专家或机构情况等。 彻查工作领导机构 姓 名 工作部门 职务 专业及职称 组长 副组长 成员 牵头部门 配合部门 部门名称 部门名称 部门负责人 部门负责人 部门名称 部门负责人 注：如果小微企业未对部门进行设置，可不填写此表。 参加彻查工作的外聘专家或中介机构工作人员 序号 姓名 工作单位 专业 职称 取得的安全生产方面资格证书 1 2 3 4 5 … 对标诊断报告 检查日期： 8月 21 日 问题分类 存在的问题 检查人员 A级要素 B级要素 1 法律、法规和标准 1.1法律、法规和标准的识别和获取 已经搜集新的法律法规，但未形成2014年清单，未识别到条款 1.2法律、法规和标准符合性评价 未2014年的符合性评价报告 2 机构和职责 2.1 方针目标 1、未见安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 2、未见企业的年度安全生产工作计划及各级组织的年度安全生产工作计划 3、未见2014年度的安全生产方针目标 4、2014年的质检科安全生产目标责任书无安全科长签字 2.2 负责人 2.3 职责 1、未见安全生产责任制考核记录 2.4 组织机构 2.5 安全生产投入 1、未见安全生产费用台帐及使用记录 2、未见工伤保险缴费记录 3 风险管理 3.1 范围与评价方法 1、涉及的重点监管的危险化学品工艺，未采用HAZOP进行风险分析 3.2风险评价 1、未达到全员参与风险评价，对开停产未进行风险分析 2、无风险评价报告 3.3风险控制 1、重大风险清单只有锅炉爆炸 2、风险控制措施无培训记录 3.4隐患彻查与治理 1、无重大隐患项目档案 2、未见2014年隐患治理通知单 3.5 重大危险源 经辨识不存在重大危险源 3.6变更 2014年无变更记录 3.7风险信息更新 3.8供应商作业许可警示标志作业环节承包商 评价人员 1 2 3 4 5 6 注：1、“高风险”指风险值为15以上的风险；2、“高风险”按照巨大风险、重大风险分类汇总填写。 （表二：危险作业活动存在的高风险） 危险作业活动名称： 序号 存在的高风险 风险值 拟采取降低风险的措施 评价人员 1 2 3 4 5 6 注：1、“高风险”指风险值为15以上的风险；2、“高风险”按照巨大风险、重大风险分类汇总填写。 （表三：六个重要过程存在的高风险） 重要过程名称：变更 序号 存在的高风险 风险值 拟采取降低风险的措施 评价人员 1 变更 2 3 4 5 6 注：1、“高风险”指风险值为15以上的风险；2、“高风险”按照巨大风险、重大风险分类汇总填写。 重要过程名称：开停车 序号 存在的高风险 风险值 拟采取降低风险的措施 评价人员