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财务企划工作规划 财务企划部 2012年 * 第二部分 2012年重点举措 第一部分 2012年重点业务目标 目录 2012年主要业绩目标 存款增长 资源配置 产能提升 机构拓展 指标达成 分析规划 * 第二部分 2012年重点举措 第一部分 2012年重点业务目标 目录 * 重点措施——指标达成 12年目标 主要措施 * 重点措施——存款增长 12年目标 主要措施 * 重点措施——资源配置 12年目标 主要措施 * 重点措施——产能提升 12年目标 主要措施 * 重点措施——机构拓展 12年目标 主要措施 * 重点措施——分析规划 12年目标 主要措施 * 基础工作 经营分析 KPI管理 费用统筹 业务预测追踪 营销活动管理 同业及市场分析 机构建设追踪 信息平台建设 * 措施进度—专项工作 二季度 三季度 四季度 一季度 完善日常工作体制 完成年度工作计划及各分行三年发展规划 完成重点分行的专项分析和督导建议 建立和实施营销活动投产模型 分析人员及网点产能差异，提出分类指导意见 追踪基本法实施效果 对市场动态及时总结，分析对标银行重点业务及相关指标情况，提出赶超建议 制定和实施年底冲刺方案 规划2013年预算编制 * 谢谢！ * * * * * *
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