年度综合划.docx

内部文件不得外传宣化冶金环保设备制造(安装)有限责任公司二00四年度生产、经营、管理综合计划二00四年元月目录计划编制说明--------------------------------------------------1主要经济技术指标安排--------------------------------------7市场部工作计划----------------------------------------------12制造部工作计划----------------------------------------------14生产计划-------------------------------------------------------15物资供应计划-------------------------------------------------17能源计划-------------------------------------------------------18安环工作计划-------------------------------------------------19设备维修、备件采购计划-------------------------------------21管理部工作计划----------------------------------------------25管理费用计划-------------------------------------------------27制造费用计划-------------------------------------------------29单项成本计划-------------------------------------------------30资金计划-------------------------------------------------------39人事劳资计划-------------------------------------------------40公安处工作计划----------------------------------------------42技术部工作计划----------------------------------------------43质量工作计划-------------------------------------------------44计量工作计划-------------------------------------------------47新产品开发计划----------------------------------------------48技改计划-------------------------------------------------------50政工部工作计划----------------------------------------------51二00四年度生产、经营、管理综合计划编制说明宣化冶金环保设备制造(安装)有限责任公司2004年度综合计划编制说明一、指导思想：根据董事会计划大纲要求，以实现股东利益最大化为目标，坚持开源与节流相结合，积极推进内外联合。在公司内部通过全面推行ISO9001标准和强化内部管理，以提高产品质量与节约生产成本、减少开支为主要管理目标；对外坚持以顾客为关注焦点，树立公司良好形象，以扩大公司知名度，逐步走向国际市场为主要目标。内外协调，统筹兼顾，通过引进外部先进管理经验和技术，加大技改投入，积极推进管理创新和技术创新，以中国加入“WTO”为契机，尽快实现与国际市场接轨。二、编制依据依据董事会2004年公司《经营、生产、管理综合计划》编制大纲。经营订货计划是依据公司效益指标≥100万元而编制的。工资计划是依据公司2004年度定员情况，结合公司实际生产任务等因素而制订的。生产计划、供应计划是以经营订货计划为基础而编制的。财务计划是依据生产计划、经营计划、供应计划、工资计划并参考2003年实际情况而编制的。质量管理计划、安全计划及其它计划是依据系统特点和有关要求而编制。三、主要经济技术指标安排及编制说明（一）奋斗目标：0111“0”指全年公司工亡及重大人身、设备、火灾、责任交通事故为零；“1”指全年公司确保实现利润≥100万元；“1”指全年公司实现毛利总额为1423万元；“1”指全年公司实现销售收入12000万元。（二）主要经济技术指标编制说明效益指标：利润指标：≥100万元影响利润实现的主要因素是订货结构、订货单价、订货量、企业流动资金、生产能力及固定费用、制造成本。订货结构、单价、订货量从近三年来看