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特种设备风险分级管控制度 一、目的 为加强特种设备安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大特种设备安全事故，降低特种设备安全风险，特制定本制度。 二、适用范围 适用于特种设备以及特种设备作业的风险评价与控制。 三、定义 3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。 3.3安全风险：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。 3.4风险点：风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点。风险点有时亦称为风险源。 四、组织机构及职责 1、成立“两个体系”建设领导小组 2、职责 1）总经理是特种设备风险分级管控第一责任人，对特种设备风险分级管控全面负责。 2）分管副总负责对特种设备风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3）安全员具体负责实施分管系统范围内的特种设备风险分级管控工作。 4）各部门负责人负责具体实施专业系统的特种设备风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。 5）岗位人员负责本作业区域的特种设备风险辨识管控及本岗位的安全风险辨识管控。 五、风险分级管控的辨识程序、评价方法 1、辨识评估 由总经理亲自组织，制定两个体系实施方案，抽调技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我厂生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。 2、风险评价方法 （1）风险度评价准则 本公司在选择适当的危害因素辨识方法完成辨识后，制定适合本单位的风险评估准则，以便于准确的进行风险评估。在进行风险评估时，从考虑人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度的影响。依据以下内容制定风险评估准则。 a.有关安全生产法律、法规； b.设计规范、技术标准； c.本单位的安全管理标准、技术标准； d.本单位的安全生产方针和目标等； e.相关方的投诉。 （2）风险评价及方法 本公司采用风险矩阵法对各系统存在的风险进行评价，评价方法的详细情况参照《特种设备特种设备风险分级管控体系细则》（DB37/T 3078—2017?）。 本公司根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的，评价人员在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。 风险分级管控原则如下： E级\5级\蓝色\稍有危险：可接受危险，岗位管控。 D级\4级\蓝色\轻度危险：属于低风险，岗位管控。 C级\3级\黄色\显著危险：属于一般风险，车间级、岗位管控，需要控制整改。 B级\2级\橙色\高度危险：属于较大风险，公司级、车间级、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。 A级\1级\红色\极其危险：属于重大风险，公司级、车间级、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险将至可接受后，才能开始或继续工作。 六、特种设备风险分级管控? 1、根据安全风险评价，针对特种设备风险类型和等级，从高到低，分为“公司、车间、岗位”三级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。 2、由公司总经理亲自组织实施，针对重大、较大风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大风险区域设定作业人数上限。 3、由公司总经理牵头组织召开专题会，每月对评价出的重大特种设备风险分级管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合隐患排查的结果，布置风险管控重点。 4、由安全员牵头，各岗位负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。 5、公司领导带班上岗过程中，跟踪特种设备风险分级管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。 6、各部门要突出管控重点，对存在较大、重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开