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“拉闸”监控制度实施细则 编制 日期 初审 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订 状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目的 为了深入贯彻龙光集团《质量管理拉闸制度实施办法 适用于龙光地产所有在建工程项目。 术语定义：无。 职责权限 公司管理层 工程总监、项目分管领导每月不定期对项目巡查； 根据巡查结果，执行公司管理层拉闸程序。 工程及采购管理部 负责每月对项目质量、安全、文明施工、采购进行检查评估； 负责落实管理层巡查意见的跟踪整改、关闭； 根据工程进度，不定期进行专项检查，执行工程及采购管理部拉闸程序。 项目经理部 负责本项目自检工作，根据自检情况可执行项目经理部拉闸程序； 负责落实本项目经检查评估出的质量问题的跟踪整改、关闭。 工作程序 监控内容及评分标准 项目监控的内容包括工期、质量风险、工程管理、安全生产和文明施工、采购监控； 工期监控的内容主要包括：《项目群开发计划》的编制、调整和执行。《项目群开发计划》需满足龙光地产《标准工期计算规则》的要求； 质量风险的监控内容主要包括：资源保障、计划编排与执行、观感质量、标准执行、渗漏与裂缝管理，具体按照《项目质量风险与工程管理评估作业指引项目质量风险与工程管理评估作业指引 “拉闸”的实施 项目经理部可以对自身项目实施“拉